2023年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算_厦门市集美区人民政府门户网站

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索引号	XM03901-0500-2024-05590	生成日期	2024-07-30
发布机构	灌口镇	文号	无
标题：	2023年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算
内容概述：	2023年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算

2023年度厦门市集美区灌口镇人民政府部门决算

发布时间：2024-07-30 16:15 阅读人数：

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区灌口镇人民政府部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议,发布决定和命令。

　　（二）负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村(居)镇建设等规划及年度计划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,负责推进环境综合整治工作。

　　（三）指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、统计等工作;做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。

　　（四）切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、体育、旅游等工作,大力发展农村社会事业;加强农业和农村社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（五）完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导;加强农村土地承包等事项的管理工作,推进村(居)务公开;加强基层民主建设,推进村(居)民委员会自治。

　　（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工作,做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作,维护社会和谐稳定。

　　（七）统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

　　（八）负责辖区内安全生产,健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

　　（九）负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作,推进农村集体资产产权制度改革。

　　（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区灌口镇人民政府部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市集美区灌口镇人民政府（本级）
2	厦门市集美区灌口镇综合服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区灌口镇人民政府部门主要任务是：实现工业产值355亿元，限上批零营业额135亿元，固定资产投资70亿元，财政总收入14.47亿元，镇级财政收入1.83亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）调结构、促转型，经济动能进一步增强

　　一是产业经济多点开花。全省首个NQI集质小站落地灌口。新增8家福建省科技小巨人企业、15家市重点工业企业、64家创新型中小企业。

　　二是招商引资成绩亮眼。新增合同项目21个，投资总额26.71亿元，投资完成额6.52亿元，实际利用外资2773万美元。

　　三是重点项目攻坚突破。全年征地1028.85亩、交地2659.76亩，房屋征收4.88万平方米、拆除6.82万平方米，综合排名全区第一。

　　（二）抓建设、提品质，城乡面貌进一步改善

　　一是乡村振兴活力焕发。壮大集体经济，完成16个村居集体经济股份合作社换届选举，深青溪文化产业园、三社阳光公寓项目前期工作加速推进，铁山外口公寓三期试点推行自筹自建、自主受益的项目模式。

　　二是城乡建设品质提升。城市更新步伐加速，6个老旧小区完成综合改造，4个城中村纳入治理提升规划，铁山社区尾厝社现代化治理试点项目顺利完工。停车难题大幅缓解，建成黄庄停车场，利用各村居边角地、零星地施划停车位，增设停车泊位1000余个。

　　三是生态底色更亮更足。实施流域综合治理，开展妨碍河道行洪、溪流“四乱”、家禽养殖回潮专项集中整治，完成17处入河入海排口整改、9个小微水体治理工程验收，瑶山溪全流域水质全线达标。

　　（三）促稳定、保平安，社会治理进一步完善

　　一是基层治理精细高效。推动基层党组织体系和社会治理体系“两网融合”，通过省级市域社会治理现代化试点工作验收。成立全省首个基层微治理分拣中心，引导500余名新就业群体参与基层治理。

　　二是公共安全体系健全。扎实开展平安建设，反邪反诈、打私禁毒、扫黑除恶成果突出，辖区刑事警情同比下降7.6%，灌口派出所入选全国第三批“枫桥式公安派出所”。“数智”技术护航平安，“智慧安防小区”二期完工投用，“雪亮镇街”和“雪亮工程三期”项目有序推进。创新道路交通安全治理模式，试点建立10个企业交通劝导站，打造李林小学等校园交通安全示范点。

　　三是应急管理常抓不懈。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，抽查企业1557家，发现整改重大隐患26条。组建行业企业安全生产服务队伍，引入企业安全员，基本形成企业间自主互查、共除隐患新机制。强化自建房屋安全检查指导，完成72栋危房改造。

　　（四）强保障、优服务，民生福祉进一步提升

　　一是民生保障提标扩面。织密扎牢社会保障网，年度低保扩面率13.7%。建立未成年人保护工作站，打造困境儿童关爱示范点，形成“每月入户慰问+突发危机干预”服务机制。

　　二是公共服务优化供给。深入推动分级诊疗制度和家庭医生签约服务，签约率超额达标。夯实优质教育支撑，建成中小学社会实践基地、集美职业技术学校、凤鸣实验小学及松山实验幼儿园，完成灌口中学、坑内小学、顶许小学校园改造。

　　三是文体事业蓬勃发展。讲好灌口发展故事，完成第一轮16处不可移动文物修缮工作。弘扬乡风文明新风尚，实施高价彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理。深化“一站一品”建设，挖掘歌仔戏、答嘴鼓、木偶戏等本土特色资源。打通全民健身“最后一公里”，建成第二社区篮球场，完成东辉村、铁山社区篮球场改造提升。

　　第二部分2023年度部门决算表

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一、收入支出决算总表　　收入支出决算总表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40161.42	一、一般公共服务支出	32	2901.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1358.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	49.94
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	61.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	177.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	252.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1677.88
八、其他收入	8	8362.32	八、社会保障和就业支出	39	4019.72
	9		九、卫生健康支出	40	4264.62
	10		十、节能环保支出	41	131.64
	11		十一、城乡社区支出	42	25249.52
	12		十二、农林水支出	43	15193.24
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	872.08
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	570.55
	23		二十三、其他支出	54	98.96
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	49882.67	本年支出合计	58	55531.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	9003.11	年末结转和结余	60	3354.18
	30			61
总计	31	58885.78	总计	62	58885.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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二、收入决算表　　收入决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49882.67	41520.35					8362.32
201	一般公共服务支出	2,859.23	2,841.56					17.67
20101	人大事务	13.7	9.7					4
2010102	一般行政管理事务	6.7	2.7					4
2010199	其他人大事务支出	7	7
20102	政协事务	3.5	3.5
2010299	其他政协事务支出	3.5	3.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.34	1,564.34
2010301	行政运行	1,537.84	1,537.84
2010308	信访事务	4	4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.5	22.5
20105	统计信息事务	49.2	45.5					3.71
2010502	一般行政管理事务	25.7	22					3.71
2010599	其他统计信息事务支出	23.5	23.5
20106	财政事务	9.78	9.78
2010699	其他财政事务支出	9.78	9.78
20111	纪检监察事务	0.72	0.72
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72	0.72
20113	商贸事务	16.48	16.48
2011399	其他商贸事务支出	16.48	16.48
20128	民主党派及工商联事务	50	50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50	50
20129	群众团体事务	29.09	26.49					2.6
2012902	一般行政管理事务	2.4						2.4
2012999	其他群众团体事务支出	26.69	26.49					0.2
20132	组织事务	52.7	52.7
2013202	一般行政管理事务	4.7	4.7
2013299	其他组织事务支出	48	48
20133	宣传事务	5.28	5.28
2013399	其他宣传事务支出	5.28	5.28
20134	统战事务	3.48	3.41					0.07
2013402	一般行政管理事务	3.48	3.41					0.07
20136	其他共产党事务支出	7.3						7.3
2013602	一般行政管理事务	7.3						7.3
20138	市场监督管理事务	312.73	312.73
2013899	其他市场监督管理事务	312.73	312.73
20199	其他一般公共服务支出	740.91	740.91
2019999	其他一般公共服务支出	740.91	740.91
203	国防支出	11.94	11.94
20399	其他国防支出	11.94	11.94
2039999	其他国防支出	11.94	11.94
204	公共安全支出	61.59	61.59
20402	公安	61.59	61.59
2040299	其他公安支出	61.59	61.59
205	教育支出	168.75	168.75
20502	普通教育	168.75	168.75
2050202	小学教育	44.88	44.88
2050299	其他普通教育支出	123.86	123.86
206	科学技术支出	252.25	252.25
20699	其他科学技术支出	252.25	252.25
2069999	其他科学技术支出	252.25	252.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,638.03	1,638.03
20701	文化和旅游	756.66	756.66
2070199	其他文化和旅游支出	756.66	756.66
20702	文物	881.36	881.36
2070204	文物保护	881.36	881.36
208	社会保障和就业支出	3,820.47	3,781.44					39.03
20802	民政管理事务	204.79	204.79
2080208	基层政权建设和社区治理	21	21
2080299	其他民政管理事务支出	183.79	183.79
20805	行政事业单位养老支出	456.88	456.88
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.62	136.62
20807	就业补助	100.11	100.11
2080701	就业创业服务补贴	29.5	29.5
2080704	社会保险补贴	70.61	70.61
20808	抚恤	491.69	491.69
2080805	义务兵优待	57.58	57.58
2080899	其他优抚支出	434.11	434.11
20809	退役安置	85.75	85.75
2080901	退役士兵安置	85.75	85.75
20810	社会福利	1,261.8	1,261.8
2081001	儿童福利	17.51	17.51
2081002	老年福利	156.81	156.81
2081006	养老服务	448.67	448.67
2081099	其他社会福利支出	638.81	638.81
20811	残疾人事业	347.69	347.69
2081105	残疾人就业	60.46	60.46
2081199	其他残疾人事业支出	287.23	287.23
20819	最低生活保障	782.33	782.33
2081901	城市最低生活保障金支出	53	53
2081902	农村最低生活保障金支出	729.33	729.33
20825	其他生活救助	9.97	9.97
2082501	其他城市生活救助	9.97	9.97
20899	其他社会保障和就业支出	79.45	40.42					39.03
2089999	其他社会保障和就业支出	79.45	40.42					39.03
210	卫生健康支出	3,944.37	3,944.37
21004	公共卫生	2,222.52	2,222.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,187.79	2,187.79
2100499	其他公共卫生支出	34.73	34.73
21007	计划生育事务	688.18	688.18
2100717	计划生育服务	631.05	631.05
2100799	其他计划生育事务支出	57.13	57.13
21011	行政事业单位医疗	94.69	94.69
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95
21014	优抚对象医疗	12.68	12.68
2101401	优抚对象医疗补助	12.68	12.68
21016	老龄卫生健康事务	39.68	39.68
2101601	老龄卫生健康事务	39.68	39.68
21099	其他卫生健康支出	886.62	886.62
2109999	其他卫生健康支出	886.62	886.62
211	节能环保支出	126	125.98					0.01
21104	自然生态保护	0.01						0.01
2110402	农村环境保护	0.01						0.01
21105	天然林保护	5.93	5.93
2110507	停伐补助	5.93	5.93
21199	其他节能环保支出	120.05	120.05
2119999	其他节能环保支出	120.05	120.05
212	城乡社区支出	21,027.61	12,811.35					8,216.26
21201	城乡社区管理事务	2,740.75	2,248.82					491.93
2120102	一般行政管理事务	552.21	60.28					491.93
2120104	城管执法	285.88	285.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,902.67	1,902.67
21203	城乡社区公共设施	2,234.5	2,019.56					214.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,234.5	2,019.56					214.93
21205	城乡社区环境卫生	4,406.02	4,332.32					73.7
2120501	城乡社区环境卫生	4,406.02	4,332.32					73.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,445.48	1,259.98					185.5
2120803	城市建设支出	17.4	17.4
2120804	农村基础设施建设支出	58.6						58.6
2120814	农业生产发展支出	998.09	998.09
2120815	农村社会事业支出	26.13						26.13
2120816	农业农村生态环境支出	345.26	244.49					100.78
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,539.34						6,539.34
2121903	城市建设支出	6,539.34						6,539.34
21299	其他城乡社区支出	3,661.52	2,950.68					710.84
2129999	其他城乡社区支出	3,661.52	2,950.68					710.84
213	农林水支出	14,617.04	14,527.7					89.34
21301	农业农村	1,235.58	1,235.58
2130109	农产品质量安全	2.81	2.81
2130112	行业业务管理	2.64	2.64
2130122	农业生产发展	30.02	30.02
2130124	农村合作经济	2.37	2.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.67	18.67
2130153	农田建设	117.77	117.77
2130199	其他农业农村支出	1,061.3	1,061.3
21302	林业和草原	302.59	302.59
2130209	森林生态效益补偿	68.4	68.4
2130211	动植物保护	4.27	4.27
2130234	林业草原防灾减灾	81.9	81.9
2130299	其他林业和草原支出	148.02	148.02
21303	水利	113.06	113.06
2130306	水利工程运行与维护	62.55	62.55
2130316	农村水利	26.51	26.51
2130399	其他水利支出	24	24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60	60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60	60
21307	农村综合改革	151.28	151.28
2130799	其他农村综合改革支出	151.28	151.28
21399	其他农林水支出	12,754.54	12,665.19					89.34
2139999	其他农林水支出	12,754.54	12,665.19					89.34
215	资源勘探工业信息等支出	678.2	678.2
21508	支持中小企业发展和管理支出	678.2	678.2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	678.2	678.2
221	住房保障支出	10.29	10.29
22101	保障性安居工程支出	10.29	10.29
2210108	老旧小区改造	10.29	10.29
224	灾害防治及应急管理支出	567.95	567.95
22401	应急管理事务	263.72	263.72
2240106	安全监管	263.72	263.72
22402	消防救援事务	304.22	304.22
2240299	其他消防救援事务支出	304.22	304.22
229	其他支出	98.96	98.96
22960	彩票公益金安排的支出	98.96	98.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.96	98.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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三、支出决算表　　支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55531.60	3323.84	52207.76
201	一般公共服务支出	2,901.59	1,537.84	1,363.75
20101	人大事务	13.7		13.7
2010102	一般行政管理事务	6.7		6.7
2010199	其他人大事务支出	7		7
20102	政协事务	3.5		3.5
2010299	其他政协事务支出	3.5		3.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.34	1,537.84	26.5
2010301	行政运行	1,537.84	1,537.84
2010308	信访事务	4		4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.5		22.5
20105	统计信息事务	53.66		53.66
2010502	一般行政管理事务	24.16		24.16
2010599	其他统计信息事务支出	29.5		29.5
20106	财政事务	9.78		9.78
2010699	其他财政事务支出	9.78		9.78
20111	纪检监察事务	0.72		0.72
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72		0.72
20113	商贸事务	16.48		16.48
2011399	其他商贸事务支出	16.48		16.48
20128	民主党派及工商联事务	70		70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70		70
20129	群众团体事务	30.49		30.49
2012902	一般行政管理事务	2.4		2.4
2012999	其他群众团体事务支出	28.09		28.09
20132	组织事务	52.7		52.7
2013202	一般行政管理事务	4.7		4.7
2013299	其他组织事务支出	48		48
20133	宣传事务	5.28		5.28
2013399	其他宣传事务支出	5.28		5.28
20134	统战事务	3.48		3.48
2013402	一般行政管理事务	3.48		3.48
20136	其他共产党事务支出	9.5		9.5
2013602	一般行政管理事务	9.5		9.5
20138	市场监督管理事务	312.73		312.73
2013899	其他市场监督管理事务	312.73		312.73
20199	其他一般公共服务支出	755.22		755.22
2019999	其他一般公共服务支出	755.22		755.22
203	国防支出	49.94		49.94
20399	其他国防支出	49.94		49.94
2039999	其他国防支出	49.94		49.94
204	公共安全支出	61.59		61.59
20402	公安	61.59		61.59
2040299	其他公安支出	61.59		61.59
205	教育支出	177.75		177.75
20502	普通教育	168.75		168.75
2050202	小学教育	44.88		44.88
2050299	其他普通教育支出	123.86		123.86
20599	其他教育支出	9		9
2059999	其他教育支出	9		9
206	科学技术支出	252.25		252.25
20699	其他科学技术支出	252.25		252.25
2069999	其他科学技术支出	252.25		252.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,677.88		1,677.88
20701	文化和旅游	796.51		796.51
2070199	其他文化和旅游支出	796.51		796.51
20702	文物	881.36		881.36
2070204	文物保护	881.36		881.36
208	社会保障和就业支出	4,019.72	456.88	3,562.85
20802	民政管理事务	204.79		204.79
2080208	基层政权建设和社区治理	21		21
2080299	其他民政管理事务支出	183.79		183.79
20805	行政事业单位养老支出	456.88	456.88
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.62	136.62
20807	就业补助	100.11		100.11
2080701	就业创业服务补贴	29.5		29.5
2080704	社会保险补贴	70.61		70.61
20808	抚恤	494.84		494.84
2080805	义务兵优待	57.58		57.58
2080899	其他优抚支出	437.26		437.26
20809	退役安置	85.75		85.75
2080901	退役士兵安置	85.75		85.75
20810	社会福利	1,457.91		1,457.91
2081001	儿童福利	20.51		20.51
2081002	老年福利	156.81		156.81
2081006	养老服务	641.78		641.78
2081099	其他社会福利支出	638.81		638.81
20811	残疾人事业	347.69		347.69
2081105	残疾人就业	60.46		60.46
2081199	其他残疾人事业支出	287.23		287.23
20819	最低生活保障	782.33		782.33
2081901	城市最低生活保障金支出	53		53
2081902	农村最低生活保障金支出	729.33		729.33
20825	其他生活救助	9.97		9.97
2082501	其他城市生活救助	9.97		9.97
20899	其他社会保障和就业支出	79.45		79.45
2089999	其他社会保障和就业支出	79.45		79.45
210	卫生健康支出	4,264.62	94.69	4,169.93
21004	公共卫生	2,222.52		2,222.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,187.79		2,187.79
2100499	其他公共卫生支出	34.73		34.73
21007	计划生育事务	688.18		688.18
2100717	计划生育服务	631.05		631.05
2100799	其他计划生育事务支出	57.13		57.13
21011	行政事业单位医疗	94.69	94.69
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95
21014	优抚对象医疗	12.68		12.68
2101401	优抚对象医疗补助	12.68		12.68
21016	老龄卫生健康事务	39.68		39.68
2101601	老龄卫生健康事务	39.68		39.68
21099	其他卫生健康支出	1,206.87		1,206.87
2109999	其他卫生健康支出	1,206.87		1,206.87
211	节能环保支出	131.64		131.64
21101	环境保护管理事务	5.64		5.64
2110102	一般行政管理事务	5.64		5.64
21104	自然生态保护	0.01		0.01
2110402	农村环境保护	0.01		0.01
21105	天然林保护	5.93		5.93
2110507	停伐补助	5.93		5.93
21199	其他节能环保支出	120.05		120.05
2119999	其他节能环保支出	120.05		120.05
212	城乡社区支出	25,249.52	1,234.43	24,015.09
21201	城乡社区管理事务	3,887.55	1,234.43	2,653.12
2120102	一般行政管理事务	542.06		542.06
2120104	城管执法	1,120.32		1,120.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,225.17	1,234.43	990.74
21203	城乡社区公共设施	5,295.22		5,295.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,295.22		5,295.22
21205	城乡社区环境卫生	4,588.23		4,588.23
2120501	城乡社区环境卫生	4,588.23		4,588.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,445.48		1,445.48
2120803	城市建设支出	17.4		17.4
2120804	农村基础设施建设支出	58.6		58.6
2120814	农业生产发展支出	998.09		998.09
2120815	农村社会事业支出	26.13		26.13
2120816	农业农村生态环境支出	345.26		345.26
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,539.34		6,539.34
2121903	城市建设支出	6,539.34		6,539.34
21299	其他城乡社区支出	3,493.7		3,493.7
2129999	其他城乡社区支出	3,493.7		3,493.7
213	农林水支出	15,193.24		15,193.24
21301	农业农村	1,256.82		1,256.82
2130109	农产品质量安全	2.81		2.81
2130112	行业业务管理	2.64		2.64
2130122	农业生产发展	30.02		30.02
2130124	农村合作经济	2.37		2.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.67		18.67
2130153	农田建设	117.77		117.77
2130199	其他农业农村支出	1,082.54		1,082.54
21302	林业和草原	306		306
2130209	森林生态效益补偿	68.4		68.4
2130211	动植物保护	7.68		7.68
2130234	林业草原防灾减灾	81.9		81.9
2130299	其他林业和草原支出	148.02		148.02
21303	水利	113.06		113.06
2130306	水利工程运行与维护	62.55		62.55
2130316	农村水利	26.51		26.51
2130399	其他水利支出	24		24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60
21307	农村综合改革	151.28		151.28
2130799	其他农村综合改革支出	151.28		151.28
21399	其他农林水支出	13,306.08		13,306.08
2139999	其他农林水支出	13,306.08		13,306.08
215	资源勘探工业信息等支出	872.08		872.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	872.08		872.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	872.08		872.08
221	住房保障支出	10.29		10.29
22101	保障性安居工程支出	10.29		10.29
2210108	老旧小区改造	10.29		10.29
224	灾害防治及应急管理支出	570.55		570.55
22401	应急管理事务	263.72		263.72
2240106	安全监管	263.72		263.72
22402	消防救援事务	304.22		304.22
2240299	其他消防救援事务支出	304.22		304.22
22406	自然灾害防治	2.6		2.6
2240601	地质灾害防治	2.6		2.6
229	其他支出	98.96		98.96
22960	彩票公益金安排的支出	98.96		98.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.96		98.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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四、财政拨款收入支出决算总表　　财政拨款收入支出决算总表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40161.42	一、一般公共服务支出	33	2883.46	2883.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	1358.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	49.94	49.94
	4		四、公共安全支出	36	61.59	61.59
	5		五、教育支出	37	177.75	177.75
	6		六、科学技术支出	38	252.25	252.25
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1677.88	1677.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	3980.69	3980.69
	9		九、卫生健康支出	41	4264.62	4264.62
	10		十、节能环保支出	42	125.98	125.98
	11		十一、城乡社区支出	43	17359.68	16099.70	1259.98
	12		十二、农林水支出	44	14986.63	14986.63
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	872.08	872.08
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.29	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	567.95	567.95
	23		二十三、其他支出	55	98.96		98.96
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	41520.35	本年支出合计	59	47369.74	46010.81	1358.93
年初财政拨款结转和结余	28	8267.48	年末财政拨款结转和结余	60	2418.09	2418.09
一、一般公共预算财政拨款	29	8267.48		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	49787.83	总计	64	49787.83	48428.89	1358.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		46010.81	3323.84	42686.97
201	一般公共服务支出	2,883.46	1,537.84	1,345.62
20101	人大事务	9.7		9.7
2010102	一般行政管理事务	2.7		2.7
2010199	其他人大事务支出	7		7
20102	政协事务	3.5		3.5
2010299	其他政协事务支出	3.5		3.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.34	1,537.84	26.5
2010301	行政运行	1,537.84	1,537.84
2010308	信访事务	4		4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.5		22.5
20105	统计信息事务	51.5		51.5
2010502	一般行政管理事务	22		22
2010599	其他统计信息事务支出	29.5		29.5
20106	财政事务	9.78		9.78
2010699	其他财政事务支出	9.78		9.78
20111	纪检监察事务	0.72		0.72
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72		0.72
20113	商贸事务	16.48		16.48
2011399	其他商贸事务支出	16.48		16.48
20128	民主党派及工商联事务	70		70
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70		70
20129	群众团体事务	28.09		28.09
2012999	其他群众团体事务支出	28.09		28.09
20132	组织事务	52.7		52.7
2013202	一般行政管理事务	4.7		4.7
2013299	其他组织事务支出	48		48
20133	宣传事务	5.28		5.28
2013399	其他宣传事务支出	5.28		5.28
20134	统战事务	3.41		3.41
2013402	一般行政管理事务	3.41		3.41
20138	市场监督管理事务	312.73		312.73
2013899	其他市场监督管理事务	312.73		312.73
20199	其他一般公共服务支出	755.22		755.22
2019999	其他一般公共服务支出	755.22		755.22
203	国防支出	49.94		49.94
20399	其他国防支出	49.94		49.94
2039999	其他国防支出	49.94		49.94
204	公共安全支出	61.59		61.59
20402	公安	61.59		61.59
2040299	其他公安支出	61.59		61.59
205	教育支出	177.75		177.75
20502	普通教育	168.75		168.75
2050202	小学教育	44.88		44.88
2050299	其他普通教育支出	123.86		123.86
20599	其他教育支出	9		9
2059999	其他教育支出	9		9
206	科学技术支出	252.25		252.25
20699	其他科学技术支出	252.25		252.25
2069999	其他科学技术支出	252.25		252.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,677.88		1,677.88
20701	文化和旅游	796.51		796.51
2070199	其他文化和旅游支出	796.51		796.51
20702	文物	881.36		881.36
2070204	文物保护	881.36		881.36
208	社会保障和就业支出	3,980.69	456.88	3,523.82
20802	民政管理事务	204.79		204.79
2080208	基层政权建设和社区治理	21		21
2080299	其他民政管理事务支出	183.79		183.79
20805	行政事业单位养老支出	456.88	456.88
2080501	行政单位离退休	128.55	128.55
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.62	136.62
20807	就业补助	100.11		100.11
2080701	就业创业服务补贴	29.5		29.5
2080704	社会保险补贴	70.61		70.61
20808	抚恤	494.84		494.84
2080805	义务兵优待	57.58		57.58
2080899	其他优抚支出	437.26		437.26
20809	退役安置	85.75		85.75
2080901	退役士兵安置	85.75		85.75
20810	社会福利	1,457.91		1,457.91
2081001	儿童福利	20.51		20.51
2081002	老年福利	156.81		156.81
2081006	养老服务	641.78		641.78
2081099	其他社会福利支出	638.81		638.81
20811	残疾人事业	347.69		347.69
2081105	残疾人就业	60.46		60.46
2081199	其他残疾人事业支出	287.23		287.23
20819	最低生活保障	782.33		782.33
2081901	城市最低生活保障金支出	53		53
2081902	农村最低生活保障金支出	729.33		729.33
20825	其他生活救助	9.97		9.97
2082501	其他城市生活救助	9.97		9.97
20899	其他社会保障和就业支出	40.42		40.42
2089999	其他社会保障和就业支出	40.42		40.42
210	卫生健康支出	4,264.62	94.69	4,169.93
21004	公共卫生	2,222.52		2,222.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,187.79		2,187.79
2100499	其他公共卫生支出	34.73		34.73
21007	计划生育事务	688.18		688.18
2100717	计划生育服务	631.05		631.05
2100799	其他计划生育事务支出	57.13		57.13
21011	行政事业单位医疗	94.69	94.69
2101101	行政单位医疗	39.29	39.29
2101102	事业单位医疗	23.38	23.38
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.95	11.95
21014	优抚对象医疗	12.68		12.68
2101401	优抚对象医疗补助	12.68		12.68
21016	老龄卫生健康事务	39.68		39.68
2101601	老龄卫生健康事务	39.68		39.68
21099	其他卫生健康支出	1,206.87		1,206.87
2109999	其他卫生健康支出	1,206.87		1,206.87
211	节能环保支出	125.98		125.98
21105	天然林保护	5.93		5.93
2110507	停伐补助	5.93		5.93
21199	其他节能环保支出	120.05		120.05
2119999	其他节能环保支出	120.05		120.05
212	城乡社区支出	16,099.7	1,234.43	14,865.28
21201	城乡社区管理事务	3,406.9	1,234.43	2,172.48
2120102	一般行政管理事务	61.42		61.42
2120104	城管执法	1,120.32		1,120.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,225.17	1,234.43	990.74
21203	城乡社区公共设施	5,210.89		5,210.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,210.89		5,210.89
21205	城乡社区环境卫生	4,496.91		4,496.91
2120501	城乡社区环境卫生	4,496.91		4,496.91
21299	其他城乡社区支出	2,985		2,985
2129999	其他城乡社区支出	2,985		2,985
213	农林水支出	14,986.63		14,986.63
21301	农业农村	1,256.82		1,256.82
2130109	农产品质量安全	2.81		2.81
2130112	行业业务管理	2.64		2.64
2130122	农业生产发展	30.02		30.02
2130124	农村合作经济	2.37		2.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.67		18.67
2130153	农田建设	117.77		117.77
2130199	其他农业农村支出	1,082.54		1,082.54
21302	林业和草原	306		306
2130209	森林生态效益补偿	68.4		68.4
2130211	动植物保护	7.68		7.68
2130234	林业草原防灾减灾	81.9		81.9
2130299	其他林业和草原支出	148.02		148.02
21303	水利	113.06		113.06
2130306	水利工程运行与维护	62.55		62.55
2130316	农村水利	26.51		26.51
2130399	其他水利支出	24		24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60		60
21307	农村综合改革	151.28		151.28
2130799	其他农村综合改革支出	151.28		151.28
21399	其他农林水支出	13,099.47		13,099.47
2139999	其他农林水支出	13,099.47		13,099.47
215	资源勘探工业信息等支出	872.08		872.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	872.08		872.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	872.08		872.08
221	住房保障支出	10.29		10.29
22101	保障性安居工程支出	10.29		10.29
2210108	老旧小区改造	10.29		10.29
224	灾害防治及应急管理支出	567.95		567.95
22401	应急管理事务	263.72		263.72
2240106	安全监管	263.72		263.72
22402	消防救援事务	304.22		304.22
2240299	其他消防救援事务支出	304.22		304.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2728.54	302	商品和服务支出	390.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	310.77	30201	办公费	59.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	634.38	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息
30103	奖金	606.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	82.04	30205	水费	0.41	310	资本性支出	11.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.14	30206	电费	35.62	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	136.62	30207	邮电费	20.78	31002	办公设备购置	11.01
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	32.02	30209	物业管理费	141.01	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	13.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金	205.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	507.89	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	193.69	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	21.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	57.90	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.70	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	171.74	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	12.36	39999	其他支出
人员经费合计		2922.23	公用经费合计					401.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.08		43.08	18.18	24.90		35.44		35.44	18.18	17.26
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1358.93	1358.93		1358.93
212	城乡社区支出		1,259.98	1,259.98		1,259.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,259.98	1,259.98		1,259.98
2120803	城市建设支出		17.4	17.4		17.4
2120814	农业生产发展支出		998.09	998.09		998.09
2120816	农业农村生态环境支出		244.49	244.49		244.49
229	其他支出		98.96	98.96		98.96
22960	彩票公益金安排的支出		98.96	98.96		98.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		98.96	98.96		98.96
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇人民政府		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计49882.67 万元，支出总计55531.60 万元，与上年决算数相比，各减少 7004.53万元、7149.34万元，下降12.31%、11.41%。主要是受经济运行影响，收入支出同比下降。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入49882.67 万元，比上年决算数减少7004.53万元，下降12.31％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入40161.42万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入1358.93万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入8362.32万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出55531.60万元，比上年决算数减少7149.34万元，下降11.41%，具体情况如下：

　　1.基本支出3323.84万元。其中，人员支出2922.23万元，公用支出401.61万元。

　　2.项目支出52207.76万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计41520.35万元，支出总计47369.74万元，与上年决算数相比，各增加3302.65万元、3357.57万元，增长8.64%、7.63%，主要是：社会保障、卫生健康、农林水收入支出增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出46010.81万元，比上年决算数增加3357.09万元，增长7.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010102一般行政管理事务2.07万元，较上年决算数减少16.5万元，下降85.92%。主要原因是人大会议支出及购买服务支出减少。

　　（二）2010199其他人大事务支出7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（三）2010299其他政协事务支出3.5万元，较上年决算数增加3.5万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（四）2010301行政运行1537.84万元，较上年决算数减少57.83万元，下降3.62%。主要原因是人员公用支出减少。

　　（五）2010308信访事务4万元，较上年决算数增加4万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（六）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.5万元，较上年决算数减少1118.88万元，下降98.03%。主要原因是列支科目调整。

　　（七）2010502一般行政管理事务22万元，较上年决算数增加12.1万元，增长122.22%。主要原因是部分2022年统计补贴在2023年发放。

　　（八）2010599其他统计信息事务支出29.5万元，较上年决算数增加29.5万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（九）2010699其他财政事务支出9.78万元，较上年决算数减少29.31万元，下降74.97%。主要原因是无绩效管理服务费及本年部分代理服务费未支出。

　　（十）2011199其他纪检监察事务支出0.72万元，较上年决算数减少2.57万元，下降78.16%。主要原因是本年纪检监察报刊费用未支出。

　　（十一）2011399其他商贸事务支出16.48万元，较上年决算数增加16.48万元。主要原因是列支科目调整。

　　（十二）2012899其他民主党派及工商联事务支出70万元，较上年决算数增加70万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（十三）2012999其他群众团体事务支出28.09万元，较上年决算数减少8.31万元，下降22.82%。主要原因是关工委夏令营活动经费减少。

　　（十四）2013202一般行政管理事务4.7万元，较上年决算数增加4.7万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（十五）2013299其他组织事务支出48万元，较上年决算数减少92.47万元，下降65.83%。主要原因是组织建设事务改由其他科目支出。

　　（十六）2013399其他宣传事务支出5.28万元，较上年决算数减少37.04万元，下降87.52%。主要原因是购买书籍费用减少。

　　（十七）2013402一般行政管理事务3.41万元，较上年决算数减少4.8万元，下降58.43%。主要原因是侨胞之家修缮及统战宣传费减少。

　　（十八）2013899其他市场监督管理事务312.73万元，较上年决算数增加58.06万元，增长22.8%。主要原因是食品药品协管员经费增加及补发。

　　（十九）2019999其他一般公共服务支出755.22万元，较上年决算数增加755.22万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（二十）2039999其他国防支出49.94万元，较上年决算数增加31.51万元，增长170.97%。主要原因是本年国防建设经费增加。

　　（二十一）2040299其他公安支出61.59万元，较上年决算数增加47.43万元，增长334.94%。主要原因是增加门禁通费用支出。

　　（二十二）2050202小学教育44.88万元，较上年决算数增加44.88万元。主要原因是本年新增支出科目。

　　（二十三）2050299其他普通教育支出123.87万元，较上年决算数减少71.26万元，下降36.52%。主要原因是本年小学建设补助减少。

　　（二十四）2059999其他教育支出9万元，较上年决算数减少18万元，下降66.67%。主要原因是本年小学补助减少。

　　（二十五）2069999其他科学技术支出252.25万元，较上年决算数减少218.51万元，下降46.42%。主要原因是雪亮镇街经费未支出。

　　（二十六）2070199其他文化和旅游支出796.51万元，较上年决算数减少1158.63万元，下降59.26%。主要原因是文明创建经费减少。

　　（二十七）2070204文物保护881.36万元，较上年决算数增加358.39万元，增长68.53%。主要原因是文物修缮支出增加。

　　（二十八）2080208基层政权建设和社区治理21万元，较上年决算数减少130.9万元，下降86.18%。主要原因是2022年度该科目部分经费为上级一次性补助。

　　（二十九）2080299其他民政管理事务支出183.79万元，较上年决算数减少321.39万元，下降63.62%。主要原因是部分支出改由其他科目列支。

　　（三十）2080501行政单位离退休128.55万元，较上年决算数减少16.05万元，下降11.1%。主要原因是2022年行政退休人员一次性补发，本年无该项目。

　　（三十一）2080502事业单位离退休45.56万元，较上年决算数增加1.6万元，增长3.65%。主要原因是本年新增事业退休人员。

　　（三十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.14万元，较上年决算数增加7.48万元，增长5.4%。主要原因是本年新进公务人员。

　　（三十三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出136.62万元，较上年决算数增加113.67万元，增长495.29%。主要原因是本年开始单位承担职业年金改为实缴。

　　（三十四）2080701就业创业服务补贴29.5万元，较上年决算数增加29.5万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（三十五）2080704社会保险补贴70.61万元，较上年决算数减少105.67万元，下降59.94%。主要原因是自由职业社保补贴减少。

　　（三十六）2080805义务兵优待57.58万元，较上年决算数增加28.45万元，增长97.68%。主要原因是义务兵家庭优待金支出增加。

　　（三十七）2080899其他优抚支出437.26万元，较上年决算数增加239.72万元，增长121.35%。主要原因是优抚人数变动及上级补助增加。

　　（三十八）2080901退役士兵安置85.75万元，较上年决算数增加85.75万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（三十九）2081001儿童福利20.51万元，较上年决算数增加8.51万元，增长70.95%。主要原因是该经费为上级专项。

　　（四十）2081002老年福利156.81万元，较上年决算数增加147.04万元，增长1505.02%。主要原因是列支科目调整。

　　（四十一）2081006养老服务641.78万元，较上年决算数增加468.94万元，增长271.31%。主要原因是养老服务设施运营款支出增加。

　　（四十二）2081099其他社会福利支出638.81万元，较上年决算数增加23.07万元，增长3.75%。主要原因是残疾人补助人数变动。

　　（四十三）2081105残疾人就业60.46万元，较上年决算数增加4.61万元，增长8.25%。主要原因是援助中心工作人员及残疾人人数变动。

　　（四十四）2081199其他残疾人事业支出287.23万元，较上年决算数增加285.32万元，增长14938.29%。主要原因是残疾人联络员经费列支科目调整。

　　（四十五）2081901城市最低生活保障金支出53万元，较上年决算数增加18万元，增长51.43%。主要原因是该项为上级专项。

　　（四十六）2081902农村最低生活保障金支出729.33万元，较上年决算数增加262.06万元，增长56.08%。主要原因是低保扩面提标。

　　（四十七）2082501其他城市生活救助9.97万元，较上年决算数减少0.34万元，下降3.26%。主要原因是价格补贴根据上级政策实施发放。

　　（四十八）2089999其他社会保障和就业支出40.42万元，较上年决算数减少3.51万元，下降7.98%。主要原因是企业招聘会费用减少。

　　（四十九）2100410突发公共卫生事件应急处理2187.79万元，较上年决算数增加2120.19万元，增长3136.37%。主要原因是核酸检测费用在2023年支出。

　　（五十）2100499其他公共卫生支出34.73万元，较上年决算数增加34.73万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（五十一）2100717计划生育服务631.05万元，较上年决算数增加164.94万元，增长35.39%。主要原因是本年各类计生奖扶支出增加。

　　（五十二）2100799其他计划生育事务支出57.13万元，较上年决算数增加43.33万元，增长313.99%。主要原因是部分项目改由该科目支出。

　　（五十三）2101101行政单位医疗39.29万元，较上年决算数减少6.09万元，下降13.43%。主要原因是人员和缴费基数变动。

　　（五十四）2101102事业单位医疗23.38万元，较上年决算数减少5.56万元，下降19.2%。主要原因是人员和缴费基数变动。

　　（五十五）2101103公务员医疗补助20.07万元，较上年决算数增加2.01万元，增长11.15%。主要原因是人员和缴费基数变动。

　　（五十六）2101199其他行政事业单位医疗支出11.95万元，较上年决算数减少0.18万元，下降1.5%。主要原因是人员和缴费基数变动。

　　（五十七）2101401优抚对象医疗补助12.68万元，较上年决算数增加11.72万元，增长1221.23%。主要原因是本年申请优抚医疗补助增加。

　　（五十八）2101601老龄卫生健康事务39.68万元，较上年决算数增加39.68万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（五十九）2109999其他卫生健康支出1206.87万元，较上年决算数减少96.67万元，下降7.42%。主要原因是部分项目列支科目调整。

　　（六十）2110507停伐补助5.93万元，较上年决算数增加5.93万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（六十一）2119999其他节能环保支出120.05万元，较上年决算数增加120.05万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（六十二）2120102一般行政管理事务61.42万元，较上年决算数增加61.42万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（六十三）2120104城管执法1120.32万元，较上年决算数减少191.9万元，下降14.62%。主要原因是图斑复垦支出减少。

　　（六十四）2120199其他城乡社区管理事务支出2225.17万元，较上年决算数减少233.61万元，下降9.5%。主要原因是部分支出科目调整及护村队经费取消。

　　（六十五）2120399其他城乡社区公共设施支出5210.89万元，较上年决算数增加1533.89万元，增长41.72%。主要原因是乡村振兴及其他工程项目支出增加。

　　（六十六）2120501城乡社区环境卫生4496.91万元，较上年决算数减少1984.5万元，下降30.62%。主要原因是部分支出科目调整。

　　（六十七）2129999其他城乡社区支出2985万元，较上年决算数增加192.45万元，增长6.89%。主要原因是部分支出科目调整。

　　（六十八）2130109农产品质量安全2.81万元，较上年决算数增加2.81万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（六十九）2130112行业业务管理2.64万元，较上年决算数增加2.64万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（七十）2130122农业生产发展30.02万元，较上年决算数增加30.02万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（七十一）2130124农村合作经济2.37万元，较上年决算数增加2.37万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（七十二）2130152对高校毕业生到基层任职补助18.67万元，较上年决算数减少15.33万元，下降45.1%。主要原因是本年选调生经费支出较上年计划少。

　　（七十三）2130153农田建设117.77万元，较上年决算数增加28.52万元，增长31.96%。主要原因是该项为上级专项。

　　（七十四）2130199其他农业农村支出1802.54万元，较上年决算数减少2352.76万元，下降68.49%。主要原因是本年该科目上级补助经费减少。

　　（七十五）2130209森林生态效益补偿68.4万元，较上年决算数减少1.17万元，下降1.68%。主要原因是该项为上级专项。

　　（七十六）2130211动植物保护7.68万元，较上年决算数增加7.68万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（七十七）2130234林业草原防灾减灾81.9万元，较上年决算数减少18.02万元，下降18.03%。主要原因是本年第四季度护林员经费未支出。

　　（七十八）2130299其他林业和草原支出148.02万元，较上年决算数增加73万元，增长97.3%。主要原因是该项为上级专项。

　　（七十九）2130306水利工程运行与维护62.55万元，较上年决算数减少219.05万元，下降77.79%。主要原因是本年部分溪流养护经费未支出。

　　（八十）2130316农村水利26.51万元，较上年决算数减少121.92万元，下降82.14%。主要原因是该项为上级专项，本年下达资金较少。

　　（八十一）2130399其他水利支出24万元，较上年决算数增加24万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（八十二）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60万元，较上年决算数减少50万元，下降45.45%。主要原因是本年对口帮扶经费减少。

　　（八十三）2130799其他农村综合改革支出151.28万元，较上年决算数增加151.28万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（八十四）2139999其他农林水支出13099.47万元，较上年决算数增加5208.26万元，增长66%。主要原因是部分环卫项目调整到该科目支出及村居人员经费增加。

　　（八十五）2150899其他支持中小企业发展和管理支出872.08万元，较上年决算数减少355.94万元，下降28.98%。主要原因是本年对企业奖励减少。

　　（八十六）2210108老旧小区改造10.29万元，较上年决算数减少210.12万元，下降95.33%。主要原因是该项为上级专项，本年下达资金减少。

　　（八十七）2240106安全监管263.72万元，较上年决算数增加263.72万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。

　　（八十八）2240299其他消防救援事务支出304.22万元，较上年决算数减少94.19万元，下降23.64%。主要原因是部分消防经费本年未支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出1358.93 万元，比上年决算数增加0.49万元，增长0.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120803城市建设支出17.4万元，较上年决算数增加17.4万元。主要原因是列支科目调整。

　　（二）2120814农业生产发展支出998.09万元，较上年决算数增加998.09万元。主要原因是列支科目调整。

　　（三）2120816农业农村生态环境支出244.49万元，较上年决算数增加244.49万元。主要原因是列支科目调整。

　　（四）2296003用于体育事业的彩票公益金支出98.96万元，较上年决算数增加40.77万元，增长70.06%。主要原因是该项为上级专项，本年下达支出均增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.84万元，其中：

　　（一）人员经费2922.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费401.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出35.44万元，完成全年预算的82.27%；较上年增加 25.85万元，增长269.54%。主要原因是本年新购置一辆公务用车。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.00万元，降低0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因公出国（境）全区统一安排。

　　（二）公务用车购置及运行费支出35.44万元，完成全年预算的82.27%；较上年增加25.85万元，增长 269.54%。其中：

　　公务用车购置费支出18.18万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加18.18万元。主要是:2023年公务用车购置1 辆。

　　公务用车运行费支出17.26万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 7.67万元，增长79.99%。主要是车辆运行维护费增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为7 辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。主要是本部门未发生公务接待。累计接待0 批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为96.01分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

　　本部门组织对安全生产生活监管经费、养老服务体系建设经费等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是33个、3个、4个、2个、3个。《部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出287.91万元，比上年决算数增加34.56万元，增长13.64%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、日常工作运行维护费用增加等。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额1737.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出651.16万元、政府采购服务支出1086.57万元。授予中小企业合同金额1737.73万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1398.63万元，占授予中小企业合同金额的89.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　附件1.......部门整体支出绩效自评表

　　附件2.......部门一级项目支出绩效自评表

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