目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区集美街道综合服务中心的主要职责是：

　　（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城区防灾等工作。 

　　（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。 

　　（五）积极做好社区建设，开展社区服务业，发展街道经济，不断壮大街道经济实力。  

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。 

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 

　　（八）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

　　（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　（十）指导居民委员会工作，帮助居委会解决实际困难；及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。 

　　（十一）承办上级交办的其他工作。　　

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区集美街道综合服务中心包括5个处室/科室,人员编制数30人，在职人数26人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区集美街道综合服务中心主要任务是：贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，按照省委、市委、区委的部署要求，真抓实干，努力建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持党建引领，锻造高素质队伍。学习贯彻“新思想”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学深悟透中增强执政本领。精心培育“新干部”，坚持不懈贯彻落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”问题，开展官僚主义、形式主义综合治理。

　　（二）坚持项目带动，促进高质量发展。加速提振文创旅游业。做好“集美学村”旅游文章，探索品味嘉庚建筑美学项目，加大拓展空间盘活力度，加快招商引资提档升级，加紧推进重点项目建设。

　　（三）坚持和谐共生，打造高颜值街区。加紧推进重点项目建设，提升生态环境，落实“湖长制”，实施水污染防治行动计划，优化城市管理。深入实施“大城管”，提升城区综合管理信息化水平，建立各部门协同处置的工作机制，信息实现共享，齐抓共管整治城市管理乱象。

　　（四）坚持共享发展，提升高水平福祉。强化党建引领，进一步推动社区治理改革，充分调动基层的积极性、主动性和创造性，实现辖区社区环境美、百姓富；完善信访工作机制，继续抓好平安建设和扫黑除恶工作，提升辖区群众安全感、幸福感；充分发挥履职尽责评价榜作用，调动干部干事创业积极性。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区集美街道综合服务中心2024年收入预算为6,361.39万元，比2023年预算数增加575.94万元，增长9.95％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6,361.39万元，其中一般公共预算拨款收入6,361.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区集美街道综合服务中心2024年支出预算为6,361.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加575.94万元，增长9.95％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,213.90万元，其中，人员支出1,138.55万元，公用支出75.35万元；

　　2.财政拨款项目支出5,147.49万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区集美街道综合服务中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出6,361.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加575.94万元，增长9.95%，主要是由于人员支出增加，公用经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）63.50万元。主要用于办公设备购置经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12.00万元。主要用于中心和五个社区代理记账、决算报表费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）19.00万元。主要用于便民服务中心及代办点工作经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）10.00万元。主要用于社区建设经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）102.77万元。主要用于人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.32万元。主要用于人员经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.66万元。主要用于人员经费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）60.00万元。主要用于伤残军人的伤残抚恤金，补助精神残疾退役军人支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）24.00万元。主要用于两参退役人员和企业退休参战人员的定期生活补助支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）18.00万元。主要用于义务兵家属的优待金支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）3.00万元。主要用于60周岁以上农村籍退役士兵的生活补助支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）16.00万元。主要用于重点优抚对象春节、八一慰问和烈士纪念日对烈士遗属的慰问支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）21.00万元。主要用于退役士兵和士官的自主就业补助支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）198.00万元。主要用于日间照料中心运营补助，用于机构项目服务经费和社区助老员工资，第三方机构评估经费，街道户籍特殊老人用餐补助支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）94.45万元。主要用于残疾人慰问经费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）100.00万元。主要用于城乡低保经费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）87.00万元。主要用于临时救助支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.70万元。主要用于补助参加城乡基本养老保险的本街道户籍城乡居民，自由职业者灵活就业社保补贴支出。

　　19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10.00万元。主要用于环境卫生消杀及动物疫情防控，公共卫生宣传经费支出。

　　20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.00万元。主要用于计划生育事业经费支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.68万元。主要用于人员经费支出。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.16万元。主要用于人员经费支出。

　　23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.00万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

　　24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）187.00万元。主要用于80岁周岁以上高龄老人津贴，每月入住养老机构补贴经费，80岁周岁以上高龄老人津贴，每月入住养老机构补贴经费支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3,182.81万元。主要用于城市社区工作人员经费，社区办公楼物业管理费用，岑西社区警务室，微型消防站，居家养老办公场所租金支出。

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,793.74万元。主要用于生活垃圾分类全体系创新提升项目采购，环卫保洁服务外包经费支出。

　　27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）125.00万元。主要用于城市社区日常公用经费支出。

　　28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）10.00万元。主要用于安监工作经费支出。

　　29.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）45.60万元。主要用于微型消防站人员补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区集美街道综合服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.50万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是: 2024年没有安排因公出国（境）经费。　　

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是:2024年没有安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长100%，主要原因是:2024年安排公务用车运行费1.50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美区集美街道综合服务中心政府采购预算总额63.50万元，其中：政府采购货物预算63.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区集美街道综合服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区集美街道综合服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目28个，涉及一般公共预算拨款5,147.49万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表