2023年集美区融媒体中心单位预算说明

目   录

第一分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

集美区融媒体中心的主要职责是：

（一）       贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策、准确宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令。

（二）       负责专刊、转发、转播上级报纸、广播、电视和其他信息，转发、推送上级网络视听图文等融媒体信息。

（三）       负责全区新闻报道和新闻舆论引导工作，把握全区宣传舆论导向，做大做强舆论宣传主阵地；掌握各镇（街）、区直各部门、各基层社区的新闻宣传工作情况，配合做好全区突发事件应急新闻与舆论处理，营造健康向上的舆论环境。

（四）       建立健全舆情实时监测系统，整合属地舆情收集渠道；负责舆情巡查监测，加强涉本区舆情信息监测收集、跟踪、分析、处置等工作。

二、单位基本情况

集美区融媒体中心包括6个科室，人员编制数是28人，在职人数是25人。

三、单位主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神之年，我中心将按照各级有关要求，立足新形势下“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的宣传思想工作使命任务，讲好集美故事、传播好集美声音。

（一）积极谋划本地节目创作: 2023年度，按计划将原创制作推出百集融媒体精品节目《南侨回忆录》（白话文版）。届时邀请社会各界100人共同录制，进一步推陈出新，广泛深入推广嘉庚精神、集美文化。预计完成电视专题片《星火燎原—集美红色记忆》制作及发布；完成纪实片《大山深处的嘉庚宣传队》（暂定名）的制作及发布。加强各部门单位、镇街的通联互动，搜集12部以上集美本辖区各单位部门制作的最新最优节目在集美广播电视台综合频道、综合广播的播出推广。

(二) 推陈出新融媒精品: 围绕区委区政府中心工作，融媒体产品更突出“城市精神”。线上线下结合，多渠道增加新媒体矩阵粉丝活跃度和关注度、传播力和影响力。探索采购智能化数据统计工具，提质增效。 “人文集美”APP作为信息发布和正能量传播的主渠道，明年将计划上架小米、华为等应用市场，增开运营功能开通iptv平台的点映频道，优化二期平台的大数据抓取、飞流直播等功能。同时注重精品打磨，尝试多种形式的融媒体产品，视频制作融入“微剧情”，走进百姓中间，制作更多接地气“有温度”的作品

(三) 加强策划，做精重大主题宣传: 坚持以正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥媒体单位作为党的舆论喉舌作用，不断提升创新、创优能力。聚焦全区重点工作，准确报道区委区政府的重大决策、重要会议、重要活动，全面报道全区经济社会高质量发展的新进展新成就，精心策划生态文明、青年发展、乡村振兴、两岸融合等有关专题专栏，加大新闻节目播出量和信息量，牢牢把握舆论引导的时、度、效，不断增强新闻的时效性、影响力和公信力。

(四) 发挥优势，突出媒体融合运用: 加大传统媒体和新媒体的协同报道力度，强化移动端作品发布考核，推动队伍向“全媒体记者”转型，真正实现“一次采集、多种生成、全媒传播”良性生产链，丰富新闻产品输出，提升自身传播力。加大社区新闻挖掘报道力度，将群众作为新闻的主角，增加民生领域报道占比，掌握短视频的传播规律，积极推动记者参与融媒体直播，使新闻宣传更加贴近百姓、贴近生活。

(五) 持续强化确保安播零事故: 2023年，为了配合融媒体发展，将传统媒体与新媒体更好的衔接，接下来，将在市广电集团、市监测台以及省广电网络公司的协助下，对区级融媒体指挥中心进行升级，改造传输系统、升级监控系统，升级改造消防系统、将我中心各节目在APP等网络平台上进行播放。并在技术条件成熟的情况下，将我中心的自办节目于电视上进行全天覆盖。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）集美区融媒体中心2023年收入预算为1629.98万元，比2022年预算数减少451.03万元，下降21.67％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1629.98万元，其中一般公共预算拨款收入1629.98万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）集美区融媒体中心单位2023年支出预算为1629.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少451.03万元，下降21.67％，具体情况如下：

1.基本支出989.98万元，其中，人员支出937.7万元，公用支出52.28万元；

2.项目支出640万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）集美区融媒体中心2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1629.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少451.03万元，下降21.67%，主要是由于2023年无政府性基金支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）837.18万元。主要用于事业在职在编人员经费、日常公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）640万元。主要用于栏目制作及平台点播宣传支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.74万元。主要用于归口管理的事业单位离退休经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.38万元。主要用于缴交养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.51万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.18万元。主要用于其他事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少192.1万元，下降100%，主要是由于2023年无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为8.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行费6.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.94万元。主要用于接待上级来访、记者采访等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是: 根据上年支出数核定本年接待预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6.4万元，其中：公务用车运行费6.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是: 公务用车情况稳定。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年集美区融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，集美区融媒体中心单位所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备14台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区融媒体中心单位2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款540万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表