目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心的主要职责是：

（一）围绕全区未成年人思想道德建设的目标任务，协调、指导和督促各项制度措施的落实。

（二）研究提出加强改进政策建议 协调解决存在的实际问题，向区委、区政府提出意见和建议。

（三）组织抓好以学校为主，学校、社会、家庭三位一体的各项活动，全面推动全区未成年人思想道德建设健康发展 组织、协调、督办、落实涉及未成年人思想道德建设的各专项创建工作。

（四）负责全区志愿服务协调工作。

二、单位基本情况

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心包括1个科室，人员编制数为3人，在职人数为3人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市集美区未成年人思想道德建设中心主要任务是：推动全区未成年人思想道德建设工作健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展系列活动，对未成年人思想道德建设实践活动进行安排部署，深化“我的中国梦”主题教育，开展“系好人生第一粒扣子”系列活动，结合重要节点，创新方法手段，拓展内容形式，重点组织了清明祭英烈、六一学习新时代好少年、七一“童心向党”歌咏活动和十一“向国旗敬礼”网上签名寄语四项集中活动，以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观，着力培养学生的道德观念、责任和品质。

       （二）开展征集评选未成年人思想道德建设工作品牌暨创新案例活动。以创建文明校园为载体，继续在实践中积极探索、勇于创新，整体提升“立德树人”工作水平，评选出10个未成年人思想道德建设工作品牌暨创新案例。

（三） 深化文明校园创建。加强文明校园创建管理，制订《集美区文明校园管理办法》。开展市级文明校园网上申报工作，努力培育一批全国、全省文明校园创建先进学校。目前我区全国文明校园培育对象1家，省级文明校园（含培育）有8家，市级文明校园（含培育）有31家，区级文明校园有38家。

      （四）组织推荐评选表彰学习新时代好少年活动。2022年，组织学习了全国第一批“新时代好少年”谢伊同学、省级罗怀兴同学、市级杜斯铭、郑一诺及集美区2022年十佳“新时代好少年”。六一期间，在集美区政府网、东南网、集美报、集美电视台等媒体及以海报、国旗下讲话等形式广泛组织学习，取得了较好的成效，今年将继续开展。

      （五）完善心理健康教育网络。积极推进“心灵绿洲”活动，加大心理健康咨询室建设，抓好家长学校建设，开展社区家教公益大课堂系列活动，构建家校社“三位一体”心理健康教育辅导网络。

（六）持续净化社会文化环境。开展网络、手机、荧屏、声频净化、网吧和校园周边环境专项整治，持续净化社会文化环境，构建“学校、家庭、社会”教育网络。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年收入预算为185.42万元，比2022年预算数减少2.69万元，下降1.45％，具体情况如下：

1.财政拨款收入185.42万元，其中一般公共预算拨款收入185.42万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年支出预算为185.42万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少2.69万元，下降1.45％，具体情况如下：

1.基本支出95.42万元，其中，人员支出90.05万元，公用支出5.37万元；

2.项目支出90万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年度一般公共预算支出185.42万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少2.69万元，下降1.45%，主要是由于单位减少了政府采购项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）87.83万元。主要用于宣传事业在职人员经费、日常公用经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）90.00万元。主要用于集美区未成年人思想道德建设工作经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.36万元。主要用于事业单位缴交养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.27万元。主要用于事业在职人员单位缴交医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.95万元。主要用于事业在职人员单位缴交医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2022年度预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算一致，无因公出国（境）经费，主要单位没有这方面的业务。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算一致，主要单位没有这方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，无公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数一致，主要原因是:单位没有公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市集美区未成年人思想道德建设中心为非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区未成年人思想道德建设中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区未成年人思想道德建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区未成年人思想道德建设中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表