2023年厦门市集美区妇女联合会预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区妇女联合会的主要职责是：

　　（一）加强基层妇女组织建设，配合和推动做好镇（街）、村（社区）妇女组织的班子建设，抓好基层妇女干部的业务培训，做好女干部的培养、教育、推荐工作，提高妇女参政议政水平。

　　（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，宣传及实施情况的监督，维护妇女儿童的合法权益。

　　（三）协助区政府制订全区妇女儿童事业发展纲要，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，推动妇女儿童事业发展。

　　（四）组织开展“巾帼建功”“五好家庭”“最美家庭”活动，加强家庭美德建设，推动全区两个文明建设。

　　（五）推进妇联工作进村（社区），积极构建村（社区）妇女工作组织网络和服务体系，充分发挥妇女在村（社区）建设中的作用。

　　（六）开展“妇女之家”“妇女微家”创建活动。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区妇女联合会包括1个科室，人员编制数为3人，在职人数为3人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区妇女联合会主要任务是：2023年，厦门市集美区妇女联合会主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，弘扬优良家风家训、强化权益保障服务、深化改革创新，谋划新方位，担当新使命。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化妇女政治思想引领。

　　（二）引领妇女建功立业。

　　（三）拓展家庭工作领域。

　　（四）提升妇女儿童保障水平。

　　（五）深化改革创新，谋划新方位，为新使命担当。

　　（六）高质量实施新“两纲”。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区妇女联合会2023年收入预算为268.47万元，比2022年预算数减少15.57万元，下降5.48％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入268.47万元，其中一般公共预算拨款收入268.47万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区妇女联合会2023年支出预算为268.47万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少15.57万元，下降5.48％，具体情况如下：

　　1.基本支出182.67万元，其中，人员支出172.43万元，公用支出10.25万元；

　　2.项目支出85.80万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区妇女联合会2023年区对镇街转移支付项目预算为7.30万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出268.47万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少15.57万元，下降5.48％，主要是由于行政运行支出减少，在职人数到龄转退休，比上年减少1人。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出120.40万元。主要用于行政工作人员经费支出以及保障机构正常运转,完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出85.80万元。主要用于专项业务费支出55.80万元：婚姻家庭宣教、工作经费、办公设备购置经费、“两纲”工作经费；发展经费家庭教育宣传经费支出30万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出47.40万元。主要用于行政离退休人员除社保发放以外的住房补贴、生活补助、公用经费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出8.54万元。主要用于机关事业在职人员社会养老保险支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.47万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.87万元。主要用于行政单位人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区妇女联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比持平。由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.20万元。主要用于省、市上级部门调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降25.93%，主要原因是:厉行节约，严控接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后,本单位无保留车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市集美区妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算10.25万元，比2022年预算减少2.96万元，下降22.41%。  

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区妇女联合会政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区妇女联合会2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款37.30万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表