2023年厦门市集美区

　　妇女儿童活动中心预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心的主要职责是：开展有益妇女儿童身心健康的公益活动。

　　（一）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　（二）与妇女儿童群体有关的其它工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心包括1个科室，人员编制数为2人，在职人数为1人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区妇女儿童活动中心主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，在弘扬优良家风家训、关心关爱妇女儿童等方面工作做细做实，提升妇女儿童保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进“巾帼家庭文明行动”。加强家庭家教家风建设，深化实施“家家幸福安康工程”，筑牢国家发展、民族进步、社会和谐的基石。开展好家风巡讲、幸福婚姻大讲堂等家庭、家教、家风宣传教育活动，常态长效深化家庭文明建设；持续深入开展家庭教育系列活动，促进“家校社”协同实践育人综合实验区的活动开展；持续深化寻找“最美家庭”活动，不断优化儿童成长环境。

　　（二）深入推进“巾帼关爱行动”。持续实施贫困妇女“四癌”救助、城乡困难妇女儿童大病救助、“关爱妇女儿童健康”保险、“春蕾计划”助学活动、关爱留守流动儿童、节日慰问等项目。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区妇女儿童活动中心2023年收入预算为36.91万元，比2022年预算数减少11.50万元，下降23.76％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入36.91万元，其中一般公共预算拨款收入36.91万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区妇女儿童活动中心2023年支出预算为36.91万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少11.50万元，下降23.76％，具体情况如下：

　　1.基本支出35.41万元，其中，人员支出33.18万元，公用支出2.22万元；

　　2.项目支出1.50万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区妇女儿童活动中心2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出36.91万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少11.50万元，下降23.76％，主要是人员经费机关事业单位记实职业年金减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）25.29万元。主要用于事业工作人员经费支出以及保障机构正常运转，完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）1.50万元。主要用于工作经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.94万元。主要用于事业退休人员除社保发放以外的住房补贴、生活补助、公用经费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1.25万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.65万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.27万元。主要用于事业单位工作人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比持平，由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约,严控接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后,本单位无保留车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区妇女儿童活动中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区妇女儿童活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表