2022年厦门市集美区妇女儿童活动中心单位预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区儿童活动中心单位的主要职责是：

　　为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区儿童活动中心单位属二类事业单位，经费性质为财政拨款，人员编制为2人，在职人数为1人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市集美区妇女儿童活动中心单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，在弘扬优良家风家训、权益保障服务、深化改革创新等方面工作做细做实;提升妇女儿童保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、强化妇女政治思想引领。将习近平新时代中国特色社会主义思想学习作为妇联宣传工作“头条工程”。深化“巾帼大学习”品牌，以群众喜闻乐见、润物细无声的方式方法和活动载体，引导广大妇女和家庭学习感悟党的创新理论的思想伟力。深入开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，持续深入引导广大妇女学习党的十九届六中全会精神。

　　2、提升妇女儿童保障水平。持续实施贫困妇女“四癌”救助、城乡困难妇女儿童大病救助、“关爱妇女儿童健康”保险、“春蕾计划”助学活动、关爱留守流动儿童、节日慰问等项目，更精准、更实在地做好贫困妇女和家庭排忧解难工作。持续深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，组织法官、律师、社会组织等做好矛盾排查、心理疏导、法律帮助。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区妇女儿童活动中心2022年收入预算为48.41万元，比2021年预算数减少14.56万元，下降23.12％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入48.41万元，其中一般公共预算拨款收入48.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区妇女儿童活动中心单位2022年支出预算为48.41万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数减少14.56万元，下降23.12％，具体情况如下：

　　1.基本支出46.91万元，其中，人员支出44.69万元，公用支出2.22万元；

　　2.项目支出1.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区妇女儿童活动中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出48.41万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数减少14.56万元，下降23.12%，主要是到龄退休减少在职人员1人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）31.64万元。主要用于事业工作人员经费支出以及保障机构正常运转，完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.50万元。主要用于工作经费1.5万元支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.40万元。主要用于事业退休人员除社保发放以外的住房补贴、生活补助、公用经费支出等。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.23万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.80万元。主要用于要事业单位人员办理退休应纪实职业年金。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.57万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.27万元。主要用于事业单位工作人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2021年预算数持平，主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。主要原因是：由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约,严控接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平。主要原因是公车改革,没有再安排公务用车运行维护费预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市集美区妇女儿童活动中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2021年预算持平。主要原因是本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市集美区妇女儿童活动中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因是本年度没有安排政府采购资金预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区妇女儿童活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区妇女儿童活动中心2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表