2022年厦门市集美区妇女联合会部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区妇女联合会的主要职责是：

　　（一）团结、动员妇女投身现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动集美区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。

　　（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区妇女联合会部门2022年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区妇女联合会	财政拨款	4	4
厦门市集美区妇女儿童活动中心	财政拨款	2	1

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市集美区妇女联合会主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，巾帼众创再升级，在弘扬优良家风家训、权益保障服务、深化改革创新，谋划新方位，为新使命担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化妇女政治思想引领。

　　（二）引领妇女建功立业。

　　（三）拓展家庭工作领域。

　　（四）提升妇女儿童保障水平。

　　（五）深化改革创新，谋划新方位，为新使命担当。

　　（六）高质量实施新两纲。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区妇女联合会2022年收入预算为332.45万元，比2021年预算数增加25.90万元，增长8.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入332.45万元，其中一般公共预算拨款收入332.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区妇女联合会2022年支出预算为332.45万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加25.90万元，增长8.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出259.20万元，其中，人员支出243.77万元，公用支出15.43万元；

　　2.项目支出73.25万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区妇女联合会2022年区对镇（街）转移支付项目预算为4.80万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出332.45万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加25.90万元，增长8.45%，主要原因是增加在职人数1人和增加机关事业单位职业年金缴费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）159.70万元。主要用于行政工作人员经费支出以及保障机构正常运转,完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）31.64万元。主要用于事业工作人员经费支出以及保障机构正常运转,完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）73.25万元。主要用于工作经费31.50万元、“两纲”工作经费3 万元、婚姻家庭宣教经费7.5万元、慰问经费1.5万元、购买巾帼创业服务计划项目经费29万元、办公设备购置费0.75万元等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.62万元。主要用于行政离退休人员除社保发放以外的住房补贴、生活补助、公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.40万元。主要用于事业退休人员除社保发放以外的住房补贴、生活补助、公用经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.85万元。主要用于机关事业在职人员社会养老保险支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.30万元。主要用于机关事业单位纪实职业年金支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.96万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.57万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.89万元。主要用于行政单位人员医疗补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.27万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），与2021年预算数持平。主要是没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年预算持平。全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.27万元。主要用于省、市上级部门调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约,严控接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是公务用车改革、部门无保留公务用车。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）促进就业创业专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于拓展妇女创业思维，促进传统产业转型升提升妇女创业能力，线上线下为巾帼创业者赋能；扶持妇女创业，助力企业生产。

　　2.立项依据

　　《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）、《全国妇联关于开展创业创新巾帼行动的意见》（妇字〔2015〕28号）、《福建省妇联关于开展创业创新巾帼行动的实施意见》（闽妇〔2015〕81号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区妇女联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　贯彻落实中央决策。国家实施“互联网+”行动计划，为拓展妇女发展空间，促进妇女创业创新提供了宝贵机遇。各级妇联要明大势识大局，充分认识大众创业、万众创新的重要意义，引导广大妇女抓住“互联网+”的新契机，在创业中实现价值，为实现民族复兴中国梦作出贡献。项目款29万元。

　　5.实施周期

　　2022年第一季度投入14.45万元首付款，第四季度支付尾款14.45万元。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算29万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　购买巾帼创业服务计划经费项目29.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一（一级绩效目标表）。

　　（二）关心妇女儿童经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于集美区妇女联合会开展“元旦、春节”慰问困难妇女、儿童，“六一”慰问困境儿童。

　　2.立项依据

　　《厦门市集美区妇女联合会关于做好2021年元旦春节慰问工作的通知》（厦集妇〔2020〕9号）；《厦门市集美区妇女联合会关于庆祝2021年“六一”国际儿童节的通知》（厦集妇〔2021〕1号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区妇女联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　“元旦、春节”慰问经费4.8万元，“六一”慰问经费1.5万元。

　　5.实施周期

　　2022年第一季度4.8万元，第二季度1.5万元。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算7.3万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　慰问经费项目7.3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一（一级绩效目标表）。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市集美区妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算13.21万元，比2021年预算增加3.35万元，增长33.98%，主要原因是在职人数增加1人。

　　（二）政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额29.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区妇女联合会2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款35.30万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表