附件3

 

 

 

2023年度

中国共产党厦门市集美区委员会党校

部门决算

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分 名词解释…………………………………………

第五部分 附件………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会党校部门的主要职责是：

（一）宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。

（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守为党育才、为党献策初心，以实施深学争优、敢为争先、实干争效行动为载体，精心组织、扎实推动主题教育。围绕“四个一流”建设目标，坚持党校姓党、质量立校、从严治校等办学治校原则，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党校发展的正确政治方向，努力打造激情燃烧干事创业的干部教育培训高地。。2023年度我校有两期处科级干部培训班、两期中青年干部培训班、集美区第二期年轻干部培训班、基层党组织书记培训班等91个班次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023年度我校举办两期处科级干部培训班、两期中青年干部培训班、集美区第二期年轻干部培训班、基层党组织书记培训班等91个班次，培训总人次达到5458人次。

（二）注重科研咨政，践行为党献策初心。全年共呈报6篇咨政报告，均获市、区主要领导肯定性批示。在市级呈报件层面，我校着眼宏观，强化全局意识，与厦门市委党校组成联合课题组呈报的《关于完善厦门各区政府产业引导基金服务经济高质量发展的若干建议》，解决了厦门市经济转型背景下产业结构调整不平衡、民营企业融资难、资金投向重复分散等长期困扰问题，获得市领导黄晓舟肯定性批示。在区级呈报件层面，我校精于微观，聚焦区委区政府中心工作，形成“促进科技成果转化”“加强招商专业队伍建设”“促进集美区消费增长”等多篇咨政报告，获区委书记肯定性批示2次，获区长肯定性批示3次，为我区高质量发展提供“智力引擎”。全年启动两个校级课题（政府产业引导基金服务区域经济的成功经验与启示、集美区乡村振兴主导产业现状分析与业态布局对策建议）研究工作，均已通过专家评审并顺利结项。

（三）办好学员科研，辅助党政部门决策。持续办好《学员新思考》学刊。选编2023年春季处科级干部进修班、2023年第一期中青年干部培训班、2023年第二期年轻干部培训班学员51篇调研文章和论文，编印一期共200册《学员新思考》，分发区内外有关单位。

（四）围绕“智慧校园”建设，加大信息化基础设施设备投入，更新三楼教室、二楼会议室LED屏和音响系统。

（五）积极组织撰写各类信息，及时报道办学治校中的重要视点、新闻和信息，做到每周至少有3－4篇信息在不同平台媒体刊发。今年来共发表各类信息200余篇，集美党校微信公众号关注人数达到4700多人次，阅读点击量达到10万多次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2023年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7560878.93	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	6290163.57
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1082723.24
		九、卫生健康支出	187992.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7560878.93	本年支出合计	7560878.93
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7560878.93	总计	7560878.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
2050802			干部教育	6,290,163.57	6,290,163.57
2080501			行政单位离退休	388,731.00	388,731.00
2080502			事业单位离退休	258,595.72	258,595.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,264.33	290,264.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,132.19	145,132.19
2101101			行政单位医疗	97,470.80	97,470.80
2101102			事业单位医疗	26,949.17	26,949.17
2101103			公务员医疗补助	34,998.69	34,998.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,573.46	28,573.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
2050802			干部教育	6,290,163.57	3,154,817.08
2080501			行政单位离退休	388,731.00	388,731.00
2080502			事业单位离退休	258,595.72	258,595.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,264.33	290,264.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,132.19	145,132.19
2101101			行政单位医疗	97,470.80	97,470.80
2101102			事业单位医疗	26,949.17	26,949.17
2101103			公务员医疗补助	34,998.69	34,998.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,573.46	28,573.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7560878.93		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出		6290163.57	6290163.57
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		1082723.24	1082723.24
			九、卫生健康支出		187992.12	187992.12
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7560878.93		本年支出合计		7560878.93	7560878.93
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7560878.93		总计		7560878.93	7560878.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	3553565.72	302			商品和服务支出		221720.00	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	572093.00	30201			办公费		33325.60	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1071960.80	30202			印刷费		40.00	310		资本性支出			2920.00
30103	奖金	864965.60	30203			咨询费			31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204			手续费		25.00	31002		办公设备购置			2920.00
30107	绩效工资	58080.00	30205			水费		774.40	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290264.33	30206			电费		4572.27	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	145132.19	30207			邮电费		1556.96	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	124419.97	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	53632.79	30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	20281.04	30211			差旅费			31009		土地补偿
30113	住房公积金	352736.00	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费		27318.10	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214			租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	647326.72	30215			会议费			31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费		1230.00	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	35579.00	30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费			31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费		15200.00	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费			31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		63722.43	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	611747.72	30240			税金及附加费用			39907		国家赔偿费用支出
			30299			其他商品和服务支出		73955.24	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307			债务利息及费用支出			39909		经常性赠与
			30701			国内债务付息			39910		资本性赠与
			30702			国外债务付息			39999		其他支出
人员经费合计		4200892.44	公用经费合计												224640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. “本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计756.09万元， 支出总计756.09万元，与上年决算数相比，减少256.32万元，下降25.32%。主要是2023年度专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入756.09万元，比上年决算数减少256.32万元，下降25.32％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入756.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出756.09万元，比上年决算数减少256.32万元，下降25.32％，具体情况如下：

1.基本支出442.55万元。其中，人员支出420.09万元，公用支出22.46万元。

2.项目支出313.53万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计756.09万元， 支出总计756.09万元，与上年决算数相比，减少256.32万元，下降25.32%，主要是：2023年度专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出756.09万元，比上年决算数减少256.32万元，下降25.32%，具体情况如下：

（一）2050802干部教育629.02万元，较上年决算数减少266.64万元，下降29.77%。主要原因是2023年度项目支出减少。

（二）2080501行政单位离退休38.73万元，较上年决算数减少6.16万元，下降13.72%。主要原因是行政单位离退休相关费用减少。

（三）2080502事业单位离退休25.86万元，较上年决算数减少3.17万元，下降10.92%。主要原因是事业单位离退休相费用减少。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，较上年决算数增加3.89万元，增长15.47%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出相关费用增加。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.51万元，较上年决算数增加14.51万元，增长100%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出相关费用增加。

（六)2101101行政单位医疗9.75万元，较上年决算数增加0.5万元，增长5.4%，主要原因是行政单位医疗相关费用增加。

七）2101102事业单位医疗2.7万元，较上年决算数减少1.08万元，降低28.57%，主要原因是事业单位医疗相关费用减少。

（八）2101103公务员医疗补助3.5万元，较上年决算数增加0.42万元，增长13.64%，主要原因是公务员医疗补助相关费用增加。

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元，较上年决算数增加1.27万元，增长79.87%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出相关费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0万元，比上年决算数相比持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出442.55万元，其中：

（一）人员经费420.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.123万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.123万元，增长100%。主要原因是2023年5月绵阳市游仙区委党校4人来校开展党性教学活动。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年决算数相比持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年度本部门无因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年决算数相比持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年决算数相比持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:2023年度本部门无公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年决算数相比持平。主要是20233年度本部门无公务用车支行费经费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.123万元，增长100%。主要是2023年5月绵阳市游仙区委党校4人来校开展党性教学活动。累计接待1批次、4人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为99.8分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

注：本部门2023年度无一级项目的支出，与上年度相同。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出22.46万元，比上年决算数减少0.15万元，降低0.66%，主要原因是: 2023年度本部门节省开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

注：1.本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分 

附件

一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

2023 年度

 

预算单位（盖章）：																					单位：万元
单位名称：中国共产党厦门市集美区委员会党校									自评年度					2023
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数			调整后预算数			全年执行数					执行率				设置分值	得分			存在问题及原因
	合计	712.71	44.84			757.55			756.09					99.81%				100	99.8
	其中：人员支出	379.65	40.44			420.09			420.09					100.00%				-	-			/
	公用支出	24.07	-1.60			22.46			22.46					100.00%				-	-			/
	专项业务费	309.00	6.00			315.00			313.53					99.53%				-	-			/
	发展经费					0.00			0.00					0.00%				-	-			/
	基建项目					0.00			0.00					0.00%				-	-			/
绩 效 指 标	年度工作任务	绩效指标	指标类型			目标值		实际完成值	涉及项目和金额			年度工作任务调整后预算数		年度工作任务实际支出 规模		执行率		设置分值	得分			存在问题及原因
	1、完成市组、区组下达的年度干部培训任务	主体班年度干部培训人数	定量			>100人		100人	1、培训业务和科研经费 200万元			206.00		205.75		100.00%		7	7.00			/
		主体班年度干部培训班次	定量			=4个		4个										7	7.00			/
		专题班培训班次	定量			=1个		1个										5	5.00			/
	2、加强党员干部党性教育以及提高干部理论水平	处级以上干部人均脱产培训学时数		定量	≥100学时		100学时			1、工作经费 9万元	9.00		7.56		84.00%		5			5.00			/
		科级以下干部人均脱产培训学时数		定量	≥90学时		90学时										7			7.00			/
		主体班习近平新时代中国特色社会主义思想教育课时		定量	≥50%		50%										7			7.00			/
		主体班党的理论教育课和党性教育课时		定量	≥70%		70%										7			7.00			/
		主体班党性教育课时		定量	≥20%		20%										6			6.00			/
	3、提升办学条件	宿舍条件改造和维护满意率		定量	≥100%		100%			1、提升办学条件专项经费 80万元	80.00		80		100.00%		7			7.00			/
		图书室使用率		定量	≥100%		100%										7			7.00			/
		党校新媒体发布消息数量		定量	≥52篇		52篇										7			7.00			/
		教室使用天数		定量	≥100天		100天										6			6.00			/
	4、提升后勤服务	党校食堂供餐人次		定量	≥4000人次		4000人次			1、采购后勤服务经费 20万元	20.00		20		100.00%		6			6.00			/
		学员宿舍使用班次		定量	=4次		4次										6			6.00			/
总分																	100			99.98
部门（单位）意见	填报人：       蔡艺红                    审核人：黄淑容
	主管部门负责人： 黄淑容                               2024   年  08  月   16 日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。          2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。          3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。