目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表  

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校的主要职责是：

　　(一

　　（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

　　（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，中国共产党厦门市集美区委员会党校主要任务是：宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕我区经济社会发展开展理论调查研究。做好我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部等培训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）培训：2024年计划开展主体班培训4期、新任职干部培训班3期、公务员专题培训班1期、新录用公务员培训班1期、学员视频制作4期。

　　（二）科研：1.课题研究与课程开发。2.主体班学员调研文章评审4期。3.《学员新思考》印制400本。

　　（三）党校文化建设：新媒体制作（党建品牌创作、视频制作、公众号的创建、运营、维护）。

　　（四）提升办学条件，规范后勤管理，为学员培训提供食宿等。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年收入预算为692.16万元，比2022年预算数下降20.55万元，下降2.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入692.16万元，其中一般公共预算拨款收入692.16万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年支出预算为692.16万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少20.55万元，下降2.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出427.16万元，其中，人员支出405.83万元，公用支出21.33万元；

　　2.项目支出265万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出692.16万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少20.55万元，下降2.88%，主要是由于短期培训班减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）569.81万元。主要用于在职人员经费支出、完成日常工作任务发生的公用经费及专项工作支出。。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.69万元。主要用于行政单位离退休人员工资及活动经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26万元。主要用于事业单位离退休人员工资及活动经费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.93万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.97万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）16.77万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.85万元。主要用于行政单位在职人员医疗经费支出。。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.25万元。主要用于事业单位在职人员医疗经费支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.03万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.64万元。主要用于其他行政事业单位在职人员医疗经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2023年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年“三公”经费财政拨款预算数为万0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门无此项预算安排，由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门无此项预算安排，由全区统筹安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门无此项预算安排，由全区统筹安排。

　　五、部分项目情况说明（试点部门公开）

　　本单位非试点部门公开

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国共产党厦门市集美区委员会党校的机关运行经费财政拨款预算21.33万元，比2023年预算减少2.74万元，下降11.3%。节约公用经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国共产党厦门市集美区委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党厦门市集美区委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校2024年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款265万元，政府性基金预算拨款0万元

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表