目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 .....................................

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 ................................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校部门的主要职责是：

　　（一）宣传、研究中国特色社会主义思想的理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。 

　　（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。 

　　（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。 

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室及0个所属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要任务是：认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持党校姓党、质量立校、从严治校等办学治校原则，聚焦区委区政府中心工作及社会关注的热点难点问题开展研究，探索破解矛盾和问题的新思路新途径，增强做好新时代党校（行政学校）工作的责任感使命感紧迫感，努力开创新时代党校（行政学校）工作新局面，确保党校发展的正确政治方向，不断提高新时代党校工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）2021年区委党校已举办两期处科级干部培训班、一期中青年干部班、四期党员发展对象培训班、基层党建示范点培训班、人才工作者专题研讨班、高层次人才国情研修班等31个班次，培训总人次达到4155人次。开发了9个模块80多个菜单式选学专题，先后开展访谈式教学10多场次、研讨互动式教学20多场次、菜单选学式教学600多人次、拓展训练式教学1000多人次、现场实践式教学1300多人次，有效推动培训方式由“单一型”向“多元化”转变。

　　（二）结合区情及党校工作实际，联合校内外研究力量，完成撰写4篇咨政报告。完成同安区田洋村等区内、外20个现场教学点的开设。加强调研，打造理论研究探索地，选取优秀文章入选《学员新思考》，一年来共刊发3期90余篇文章；及时报道办学治校中的重要视点、新闻和信息，2021年共发表各类信息超210篇；省级刊物发表6篇文章。办好集美党校微信公众号和抖音号，提升党校公众号和抖音号的关注度，发好党校声音。

　　（三）2021年我校以红色教育为核心，延伸基层党建、产业发展、城市建设等教学主题，先后在集美区人文馆、创业大厦、马塘村、高山党校等11个点挂牌现场教学基地，科学设置“党性教育|基层组织建设|乡村振兴|城市建设|科技引领|高新产业”等6个特色培训方案，定制“菜单式+套餐化”培训班，培养复合型和专精尖干部。

　　（四）根据办学实际需要，推进综合楼的功能改造提升，促进后勤管理制度化、规范化，切实提高后勤保障质量。完成图书室、健身房及棋牌室的改造及相关设备采购及图书室书籍的编制录入。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）

    二、 收入决算表

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

　　  2.本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支.

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入889.28万元，本年支出889.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2021年收入889.28万元，比上年决算数增加75.18万元，增长9.23％，主要原因是:2021年度培训班次增加且提升办学项目经费增加，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入889.28万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（二）2021年支出889.28万元，比上年决算数增加75.18万元，增长9.23％，主要原因是:2021年度培训班次增加且提升办学项目经费增加，具体情况如下：

　　1.基本支出443.18万元。其中，人员支出424.76万元，公用支出18.42万元。

　　2.项目支出446.11万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出889.28万元，比上年决算数增加79.09万元，增长9.76%，主要原因是:2021年度培训班次增加且提升办学项目经费增加，具体情况如下：

　　（一）干部教育817.87万元，较上年决算数增加74.16万元，增长9.97%。主要原因是区委党校根据办学实际需要，不断推进综合楼的功能改造提升，促进后勤管理制度化、规范化，切实提高后勤保障质量，相继完成图书室、健身房及棋牌室的改造及相关设备采购及图书室书籍的编制录入，多种研讨教学新模式，有效推动培训方式由“单一型”向“多元化”转变，提升办学培训质量。

　　（二）归口管理的行政单位离退休22.90万元，较上年决算数增加3.07万元，增长15.48%。主要原因是2021年归口管理的行政单位离退休相关费用增加。

　　（三）事业单位离退休14.14万元，较上年决算数增加1.29万元，增长10.04%。主要原因是2021年事业单位离退休相关费用增加。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元，较上年决算数增加0.32万元，增长1.59%。主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出相关费用增加。 

　　（五）行政单位医疗7.37万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.52%。主要原因是2021年行政单位医疗相关费用增加。 

　　（六）事业单位医疗2.04万元，较上年决算数增加0.08万元，增长4.08%。主要原因是2021年新增事业单位医疗支出相关费用增加。 

　　（七）公务员医疗补助4.48万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.59%。主要原因是2021年公务员医疗补助相关费用增加。 

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年决算数减少3.91万元，下降100%，主要原因是：往年电梯检测费用已全部支付，2021年度无政府性基金项目支出安排。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年度持平。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出443.18万元，其中：

　　（一）人员经费424.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出0.46万元，比本年预算的0万元增长100%。主要原因是2021年区委党校发展与省委党校、石狮市委党校等单位培训调研等需要，临时增加公务接待项目。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是区委党校2021年度无因公出国（境）费支出安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与本年预算0万元持平，主要是党校2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是:党校2021年度无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是党校2021年度公务用车运行维护费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.46万元，比本年预算的0万元增长100%。主要是2021年区委党校发展与省委党校、石狮市委党校等单位培训调研等需要，临时增加公务接待项目，累计接待4批次、30人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为91分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门2021年度无一级项目的支出，与上年度相同。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年度机关运行经费支出18.42万元，比上年决算数减少2.23%，主要是:2021年度厉行节约，水电费支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》