目 录
第一部分 部门概况 ................................1
一、部门主要职责 .................................1
二、部门决算单位基本情况 .........................1
三、部门主要工作总结..............................1
第二部分 2020年度部门决算表 ......................3
一、收入支出决算总表 .............................3
二、收入决算表 ...................................3
三、支出决算表 ...................................4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............6
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ................7
一、收入支出决算总体情况说明 .....................7
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................9
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......9
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明...............................................10
七、预算绩效情况说明.............................11
八、其他重要事项情况说明.........................12
第四部分 名词解释 ...............................13
第五部分 附件 ...................................13
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党厦门市集美区委员会党校部门的主要职责是：（一）宣传、研究中国特色社会主义思想的理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。
（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。
（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
中国共产党厦门市集美区委员会党校 |
财政全额拨款 |
8 |
10 |
三、部门主要工作总结
2020年，中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）部门主要任务是：认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持党校姓党、质量立校、从严治校等办学治校原则，聚焦区委区政府中心工作及社会关注的热点难点问题开展研究，探索破解矛盾和问题的新思路新途径，增强做好新时代党校（行政学校）工作的责任感、使命感、紧迫感，努力开创新时代党校（行政学校）工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）今年主办或协办：各类培训班14期，培训人次达到956余人次。各班级整体到课率达96%以上，同比增长36%；各班级满勤率达70%左右，同比增长40%，提升明显。
（二）加强调研，打造理论探索研究“试验田”：创办《学员新思考》季刊，截至目前《学员新思考》已发行6期，刊登学员优秀调研文章共计300余篇，分发至全区80多单位和部门。利用各级媒体宣传效果明显，今年来共发表各类信息近100篇，微信平台阅读点击量达到10多万次。
（三）凝心聚力，打造自身队伍建设“排头兵”：根据办学实际需要，推进综合楼的功能改造提升，促进后勤管理制度化、规范化、现代化，切实提高后勤保障质量。今年已完成学员宿舍设施改造和设备购置、学员食堂的改造及相关设备采购，落实第三方服务相关事宜，加装综合楼电梯工程并交付使用，购置新的LED屏、投影仪、讲解器等教学设备。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
810.19 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3.91 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
743.71 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
52.84 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.64 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3.91 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
814.10 |
本年支出合计 |
814.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
814.10 |
总计 |
814.10 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
814.10 |
814.10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
743.71 |
743.71 |
|
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
743.71 |
743.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
743.71 |
743.71 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.83 |
19.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
814.10 |
421.09 |
393.02 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
743.71 |
354.61 |
393.02 |
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
743.71 |
354.61 |
393.02 |
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
743.71 |
354.61 |
393.02 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.83 |
19.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
810.19 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3.91 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
743.71 |
743.71 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.84 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
814.10 |
本年支出合计 |
814.10 |
810.19 |
3.91 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
814.10 |
总计 |
814.10 |
810.19 |
3.91 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
810.19 |
421.09 |
389.10 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
743.71 |
354.61 |
389.10 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
743.71 |
354.61 |
389.10 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
743.71 |
354.61 |
389.10 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.83 |
19.83 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
363.32 |
302 |
商品和服务支出 |
13.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
50.12 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
99.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
142.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.98 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
5.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.38 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.16 |
30206 |
电费 |
0.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
29.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
7.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.60 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
31.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.80 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
|
人员经费合计 |
402.24 |
公用经费合计 |
18.84 |
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.56 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.56 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
3.91 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3.91 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3.91 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
3.91 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年中国共产党厦门市集美区委员会党校部门年初结转和结余0万元，本年收入814.10万元，本年支出814.10万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2020年收入814.10万元，比2019年决算数增加399.19万元，增长96.21％，主要原因是2020年度培训班次增加，项目增多，开设学员餐厅及学员宿舍，一般公共预算财政拨款收入经费相对增加，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入810.19万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入3.91万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.上级补助收入0万元。
6.附属单位上缴收入0万元。
7.其他收入0万元。
（二）2020年支出814.10万元，比2019年决算数增加399.19万元，增长96.21％，主要原因是2020年度培训班次增加，项目增多，开设学员餐厅及学员宿舍，经费支出相对增加，具体情况如下：
1.基本支出421.09万元。其中，人员支出402.24万元，公用支出18.84万元。
2.项目支出393.02万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出810.19万元，比上年决算数增加398.88万元，增长96.98％，主要原因是2019年度新增2位军转人员，工资薪金等一般公共预算财政拨款支出相对增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）干部教育743.71万元，较上年决算数增加395.35万元，增长113.49%。主要原因是培训班次增加，主体班次培训在抓好专题教学的同时，增设户外拓展、专题竞赛、演讲比赛、学习成果汇报、专题研讨、调查研究、学员论坛等十多种教学形式；通过多渠道引进名师，打造干部教育名师“聚集地”；加强办学经验总结，积极组织撰写各类信息，及时报道办学治校中的重要视点、新闻和信息。
（二）归口管理的行政单位离退休19.83万元，较上年决算数增加4万元，增长25.27%。主要原因是2020年归口管理的行政单位离退休相关费用增加。
（三）事业单位离退休12.85万元，较上年决算数增加3.31万元，增长34.70%。主要原因是事业单位离退休相关费用增加。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元，较上年决算数增加5.05万元，增长33.42%。主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出相关费用增加。
（五）行政单位医疗7.26万元，较上年决算数增加3.64万元，增长100.55%。主要原因是2020年行政单位医疗相关费用增加。
（六）事业单位医疗1.96万元，较上年决算数增加0.42万元，增长27.27%。主要原因是2020年新增事业单位医疗支出相关费用增加。
（七）公务员医疗补助4.41万元，较上年决算数增加1.4万元，增长46.51%。主要原因是公务员医疗补助相关费用增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出3.91万元，比上年决算数增加0.31万元，增长8.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）城市建设支出3.91万元，较2019年决算数增加0.31万元，增长8.61%。主要原因是今年继续安排支付往年电梯检测费用。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年度的0万元持平。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.09万元，其中：
（一）人员经费402.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费18.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.56万元，比年初预算的0万元上升100%。主要原因是2020年全国交流学习等公务活动增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年没有安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运维费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是2020年没有安排公务用车费用。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是2020年没有安排公务用车购置。
公务用车运维费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是2020年没有公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.56万元，比年初预算的0万元上升100%。主要原因是2020年全国交流学习等公务活动增加，累计接待4批次、34人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为85分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。
本部门2020年度无一级项目的支出，与上年度相同。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出18.84万元，比上年决算数增长3.86%，主要是:2020年公用经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额18.30万元，其中：政府采购货物支出18.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
闽公网安备35021102000396号
