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2019年度中国共产党厦门市集美区委员会党校部门决算说明
时间：2020-09-01 17:37 阅读人数：

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ................................1

　　一、部门主要职责 .................................1

　　二、部门决算单位基本情况 .........................1

　　三、部门主要工作总结..............................1

　　第二部分 2019年度部门决算表 ......................3

　　一、收入支出决算总表 .............................3

　　二、收入决算表 ...................................3

　　三、支出决算表 ...................................4

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............5

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............5

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........6

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........6

　　九、机构运行信息表................................6

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ................7

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................7

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ...................9

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.10

　　六、预算绩效情况说明.............................11

　　七、其他重要事项情况说明.........................12

　　第四部分 名词解释 ...............................13

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校部门的主要职责是：一宣传、研究中国特色社会主义思想的理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。

　　（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

　　（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校

　　财政全额拨款

　　8

　　10

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要任务是：围绕区委中心工作和干部教育培训目标，深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及全国、全省、全市党校工作会议精神，聚焦主业主课，强化责任担当，努力提升干训实效，各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）今年主办或协办了：处科级干部培训班二期77人次;机关事业干部培训班二期81人次；党员发展对象培训班二期143人次；公务员职业道德培训班二期810人次；清流县委党校科级干部培训班40人次；思维导图培训班210人次；干部心理调适辅导班215人次；全年共举办各类培训班10期，培训人数达1576人次。

　　（二）信息工作：利用各级媒体宣传效果明显。今年上报的宣传信息被各级采用64篇，其中市级2篇，区级62篇。

　　（三）精心设计课程和活动安排：（1）新建学员健身活动室、完善棋牌室等，为学员课余时间开展文体活动创造良好条件。（2）着力建设《学员新思考》《课后反思》《早间话题》《学员论坛》四大交流平台，今年已编印出版《学员新思考》2辑。（3）采取党的理论教育、党性教育与主题教育相结合方式，邀请了区委书记、区长、区委副书记及4个区委常委共6位区领导在《领导讲坛》为学员讲党课或作报告。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

　　2019年度

  

　　金额单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　项目(按经济分类)

　　决算数

　　一、一般公共预算财政拨款收入

　　411.31

　　一、一般公共服务支出

  

　　二、政府性基金预算财政拨款收入

　　3.60

　　二、外交支出

  

　　三、上级补助收入

  

　　三、国防支出

  

　　四、事业收入

  

　　四、公共安全支出

  

　　五、经营收入

  

　　五、教育支出

　　348.36

　　六、附属单位上缴收入

  

　　六、科学技术支出

  

　　七、其他收入

  

　　七、文化旅游体育与传媒支出

  
   

　　八、社会保障和就业支出

　　40.48
   

　　九、卫生健康支出

　　8.17
   

　　十、节能环保支出

  
   

　　十一、城乡社区支出

　　3.60
   

　　十二、农林水支出

  
   

　　十三、交通运输支出

  
   

　　十四、资源勘探信息等支出

  
   

　　十五、商业服务业等支出

  
   

　　十六、金融支出

  
   

　　十七、援助其他地区支出

  
   

　　十八、自然资源海洋气象等支出

  
   

　　十九、住房保障支出

　　14.30
   

　　二十、粮油物资储备支出

  
   

　　二十一、灾害防治及应急管理支出

  
   

　　二十二、其他支出

  
   

　　二十三、债务还本支出

  

　　 

  

　　二十四、债务付息支出

  

　　本年收入合计

　　414.91

　　本年支出合计

　　414.91

　　用事业基金弥补收支差额

  

　　结余分配

  

　　年初结转和结余

  

　　年末结转和结余

  

　　合计

　　414.91

　　合计

　　414.91

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　二、 收入决算表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

        

　　2019年度

        

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　414.91

　　414.91

          

　　205

　　教育支出

　　348.36

　　348.36

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　20508

　　进修及培训

　　348.36

　　348.36

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2050802

　　干部教育

　　348.36

　　348.36

          

　　208

　　社会保障和就业支出

　　40.48

　　40.48

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　40.48

　　40.48

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　15.83

　　15.83

          

　　2080502

　　事业单位离退休

　　9.54

　　9.54

          

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　15.11

　　15.11

          

　　210

　　卫生健康支出

　　8.17

　　8.17

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　21011

　　行政事业单位医疗

　　8.17

　　8.17

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2101101

　　行政单位医疗

　　3.62

　　3.62

          

　　2101102

　　事业单位医疗

　　1.54

　　1.54

          

　　2101103

　　公务员医疗补助

　　3.01

　　3.01

          

　　212

　　城乡社区支出

　　3.60

　　3.60

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　21208

　　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　3.60

　　3.60

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2120899

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出

　　3.60

　　3.60

          

　　221

　　住房保障支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　22102

　　住房改革支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2210203

　　购房补贴

　　14.30

　　14.30

          

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　三、 支出决算表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

      

　　2019年度

        

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年支出合计

　　基本支出

　　项目支出

　　上缴上级支出

　　经营支出

　　对附属单位补助支出

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　414.91

　　293.63

　　121.28

      

　　205

　　教育支出

　　348.36

　　230.68

　　117.68

　　 

　　 

　　 

　　20508

　　进修及培训

　　348.36

　　230.68

　　117.68

　　 

　　 

　　 

　　2050802

　　干部教育

　　348.36

　　230.68

　　117.68

      

　　208

　　社会保障和就业支出

　　40.48

　　40.48

　　 

　　 

　　 

　　 

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　40.48

　　40.48

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　15.83

　　15.83

        

　　2080502

　　事业单位离退休

　　9.54

　　9.54

        

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　15.11

　　15.11

        

　　210

　　卫生健康支出

　　8.17

　　8.17

　　 

　　 

　　 

　　 

　　21011

　　行政事业单位医疗

　　8.17

　　8.17

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2101101

　　行政单位医疗

　　3.62

　　3.62

        

　　2101102

　　事业单位医疗

　　1.54

　　1.54

        

　　2101103

　　公务员医疗补助

　　3.01

　　3.01

        

　　212

　　城乡社区支出

　　3.60

　　 

　　3.60

　　 

　　 

　　 

　　21208

　　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　3.60

　　 

　　3.60

　　 

　　 

　　 

　　2120899

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出

　　3.60

  

　　3.60

      

　　221

　　住房保障支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　 

　　 

　　 

　　22102

　　住房改革支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　 

　　 

　　 

　　2210203

　　购房补贴

　　14.30

　　14.30

        

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

  

　　2019年度

    

　　金额单位：万元

　　收     入

　　支     出

　　项    目

　　决算数

　　项目（按功能分类）

　　决算数

　　一般公共预算财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款

　　一、一般公共预算财政拨款

　　411.31

　　一、一般公共服务支出

      

　　二、政府性基金预算财政拨款

　　3.60

　　二、外交支出

      
   

　　三、国防支出

      
   

　　四、公共安全支出

      
   

　　五、教育支出

　　348.36

　　348.36

  
   

　　六、科学技术支出

      
   

　　七、文化旅游体育与传媒支出

      
   

　　八、社会保障和就业支出

　　40.47

　　40.47

  
   

　　九、卫生健康支出

　　8.17

　　8.1

  
   

　　十、节能环保支出

      
   

　　十一、城乡社区支出

　　3.60

  

　　3.60
   

　　十二、农林水支出

      
   

　　十三、交通运输支出

      
   

　　十四、资源勘探信息等支出

      
   

　　十五、商业服务业等支出

      
   

　　十六、金融支出

      
   

　　十七、援助其他地区支出

      
   

　　十八、自然资源海洋气象等支出

      
   

　　十九、住房保障支出

　　14.30

　　14.30

  
   

　　二十、粮油物资储备支出

      
   

　　二十一、灾害防治及应急管理支出

      
   

　　二十二、其他支出

      
   

　　二十三、债务还本支出

      
   

　　二十四、债务付息支出

      

　　本年收入合计

　　414.91

　　本年支出合计

　　414.91

　　411.31

　　3.60
           

　　年初财政拨款结转和结余

  

　　年末财政拨款结转和结余

      

　　一、一般公共预算财政拨款

          

　　二、政府性基金预算财政拨款

          
           

　　总计

　　414.91

　　总计

　　414.91

　　411.31

　　3.60

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

    

　　2019年度

    

　　金额单位：万元

　　项目

　　本年支出

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　基本支出

　　项目支出

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　411.31

　　293.63

　　117.68

　　205

　　教育支出

　　348.36

　　230.68

　　117.68

　　20508

　　进修及培训

　　348.36

　　230.68

　　117.68

　　2050802

　　干部教育

　　348.36

　　230.68

　　117.68

　　208

　　社会保障和就业支出

　　40.48

　　40.48

　　 

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　40.48

　　40.48

　　 

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　15.83

　　15.83

  

　　2080502

　　事业单位离退休

　　9.54

　　9.54

  

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　15.11

　　15.11

  

　　210

　　卫生健康支出

　　8.17

　　8.17

　　 

　　21011

　　行政事业单位医疗

　　8.17

　　8.17

　　 

　　2101101

　　行政单位医疗

　　3.62

　　3.62

  

　　2101102

　　事业单位医疗

　　1.54

　　1.54

  

　　2101103

　　公务员医疗补助

　　3.01

　　3.01

  

　　221

　　住房保障支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　22102

　　住房改革支出

　　14.30

　　14.30

　　 

　　2210203

　　购房补贴

　　14.30

　　14.30

  

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

　　2019年度

　　金额单位：万元

　　项    目

　　合     计

　　经济分类

　　科目编码

　　科目名称

　　合         计

　　411.31

　　301

　　工资福利支出

　　245.05

　　302

　　商品和服务支出

　　125.52

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　30.44

　　309

　　资本性支出（基本建设）

  

　　310

　　资本性支出

　　10.31

　　311

　　对企业补助（基本建设）

  

　　312

　　对企业补助

  

　　307

　　债务利息及费用支出

  

　　399

　　其他支出

  

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

      

　　2019年度

      

　　金额单位：万元

　　人员经费

　　公用经费

　　经济分类科目 编码

　　科目名称

　　金额

　　经济分类科目 编码

　　科目名称

　　金额

　　经济分类科目 编码

　　科目名称

　　金额

　　301

　　工资福利支出

　　245.05

　　302

　　商品和服务支出

　　13.18

　　310

　　资本性支出

　　4.96

　　30101

　　基本工资

　　34.77

　　30201

　　办公费

　　0.71

　　31001

　　房屋建筑物购建

  

　　30102

　　津贴补贴

　　81.33

　　30202

　　印刷费

  

　　31002

　　办公设备购置

　　4.96

　　30103

　　奖金

　　77.41

　　30203

　　咨询费

  

　　31003

　　专用设备购置

  

　　30106

　　伙食补助费

　　0.96

　　30204

　　手续费

　　0.01

　　31005

　　基础设施建设

  

　　30107

　　绩效工资

　　5.74

　　30205

　　水费

　　0.01

　　31006

　　大型修缮

  

　　30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　15.11

　　30206

　　电费

　　0.50

　　31007

　　信息网络及软件购置更新

  

　　30109

　　职业年金缴费

  

　　30207

　　邮电费

　　0.61

　　31008

　　物资储备

  

　　30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　5.15

　　30208

　　取暖费

  

　　31009

　　土地补偿

  

　　30111

　　公务员医疗补助缴费

　　3.01

　　30209

　　物业管理费

  

　　31010

　　安置补助

  

　　30112

　　其他社会保障缴费

　　0.34

　　30211

　　差旅费

　　0.57

　　31011

　　地上附着物和青苗补偿

  

　　30113

　　住房公积金

　　20.85

　　30212

　　因公出国(境)费用

 

　　31012

　　拆迁补偿

  

　　30114

　　医疗费

  

　　30213

　　维修(护)费

　　0.30

　　31013

　　公务用车购置

  

　　30199

　　其他工资福利支出

　　0.36

　　30214

　　租赁费

  

　　31019

　　其他交通工具购置

  

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　30.44

　　30215

　　会议费

  

　　31021

　　文物和陈列品购置

  

　　30301

　　离休费

  

　　30216

　　培训费

　　0.02

　　31022

　　无形资产购置

  

　　30302

　　退休费

  

　　30217

　　公务接待费

  

　　31099

　　其他资本性支出

  

　　30303

　　退职(役)费

  

　　30218

　　专用材料费

  

　　312

　　对企业补助

  

　　30304

　　抚恤金

  

　　30224

　　被装购置费

  

　　31201

　　资本金注入

  

　　30305

　　生活补助

　　6.05

　　30225

　　专用燃料费

  

　　31203

　　政府投资基金股权投资

  

　　30306

　　救济费

  

　　30226

　　劳务费

　　1.40

　　31204

　　费用补贴

  

　　30307

　　医疗费补助

  

　　30227

　　委托业务费

　　0.20

　　31205

　　利息补贴

  

　　30308

　　助学金

  

　　30228

　　工会经费

  

　　31299

　　其他对企业补助

  

　　30309

　　奖励金

  

　　30229

　　福利费

　　0.17

　　399

　　其他支出

  

　　30310

　　个人农业生产补贴

  

　　30231

　　公务用车运行维护费

  

　　39906

　　赠与

  

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　24.39

　　30239

　　其他交通费用

　　4.40

　　39907

　　国家赔偿费用支出

  
     

　　30240

　　税金及附加费用

  

　　39908

　　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  
     

　　30299

　　其他商品和服务支出

　　4.28

　　39999

　　其他支出

  
     

　　307

　　债务利息及费用支出

        
     

　　30701

　　国内债务付息

        
     

　　30702

　　国外债务付息

        
     

　　30703

　　国内债务发行费用

        
     

　　30704

　　国外债务发行费用

        

　　人员经费合计

　　275.49

　　公用经费合计

　　18.14

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

      

　　2019年度

        

　　金额单位：万元

　　项目

　　年初结转和结余

　　本年收入

　　本年支出

　　年末结转和结余

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　小计

　　基本支出

　　项目支出

　　类

　　款

　　项

　　合计

  

　　3.60

　　3.60

  

　　3.60

  

　　212

　　城乡社区支出

　　 

　　3.60

　　3.60

　　 

　　3.60

　　 

　　21208

　　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　 

　　3.60

　　3.60

　　 

　　3.60

　　 

　　2120899

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  

　　3.60

　　3.60

  

　　3.60

  

　　注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　编制单位：中国共产党厦门市集美区委员会党校（本级）

  

　　2019年度

    

　　金额单位：万元

　　项  目

　　行次

　　统计数

　　项  目

　　行次

　　统计数

　　栏  次

　　1

　　栏  次

　　2

　　一、“三公”经费支出

　　1

　　—

　　二、机关运行经费

　　22

  18.14

　　（一）支出合计

　　2

  

　　（一）行政单位

　　23

  

　　1．因公出国（境）费

　　3

  

　　（二）参照公务员法管理事业单位

　　24

  

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　4

  

　　三、资产信息

　　25

　　—

　　（1）公务用车购置费

　　5

  

　　（一）车辆数合计（辆）

　　26

  

　　（2）公务用车运行维护费

　　6

  

　　1.副部（省）级及以上领导用车

　　27

  

　　3．公务接待费

　　7

  

　　2.主要领导干部用车

　　28

  

　　（1）国内接待费

　　8

  

　　3.机要通信用车

　　29

  

　　其中：外事接待费

　　9

  

　　4.应急保障用车

　　30

  

　　（2）国（境）外接待费

　　10

  

　　5.执法执勤用车

　　31

  

　　（二）相关统计数

　　11

　　—

　　6.特种专业技术用车

　　32

  

　　1．因公出国（境）团组数（个）

　　12

  

　　7.离退休干部用车

　　33

  

　　2．因公出国（境）人次数（人）

　　13

  

　　8.其他用车

　　34

  

　　3．公务用车购置数（辆）

　　14

  

　　（二）单价50万元以上通用设备（台，套）

　　35

  

　　4．公务用车保有量（辆）

　　15

  

　　（三）单价100万元以上专用设备（台，套）

　　36

  

　　5．国内公务接待批次（个）

　　16

  

　　四、政府采购支出信息

　　37

　　—

　　其中：外事接待批次（个）

　　17

  

　　（一）政府采购支出合计

　　38

　　5.35

　　6．国内公务接待人次（人）

　　18

  

　　1．政府采购货物支出

　　39

　　5.35

　　其中：外事接待人次（人）

　　19

  

　　2．政府采购工程支出

　　40

  

　　7．国（境）外公务接待批次（个）

　　20

  

　　3．政府采购服务支出

　　41

  

　　8．国（境）外公务接待人次（人）

　　21

  

　　（二）政府采购授予中小企业合同金额

　　42

  
     

　　其中：授予小微企业合同金额

　　43

  

　　注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

　　2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年中国共产党厦门市集美区委员会党校部门年初结转和结余0万元，本年收入414.91万元，本年支出414.91万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2019年收入414.91万元，比2018年决算数增加70.60万元，增长20.50％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入411.31万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入3.6万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.上级补助收入0万元。

　　6.附属单位上缴收入0万元。

　　7.其他收入0万元。

　　（二）2019年支出414.91万元，比2018年决算数增加70.60万元，增长20.50％，具体情况如下：

　　1.基本支出293.63万元。其中，人员支出275.49万元，公用支出18.14万元。

　　2.项目支出121.28万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出411.31万元，比上年决算数增加67万元，增长19.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）干部教育348.36万元，较上年决算数增加42.46万元，增长13.88%。主要原因是培训班次增加，培训课程及活动增加。

　　（二）归口管理的行政单位离退休15.83万元，较上年决算数减少9.76万元，增长下降38.14%。主要原因是2019年将行政事业单位离退休相关支出与机关事业单位基本养老保险缴费相关支出分开记账，此项目支出相应减少。

　　（三）事业单位离退休9.54万元，较上年决算数增加3.1万元，增长48.14%。主要原因是事业单位离退休相关支出增加。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.11万元，较上年决算数增加15.11万元，增长100%。主要原因是2019年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

　　（五）行政单位医疗3.62万元，较上年决算数减少0.42万元，降10.40%。主要原因是2019年行政单位医疗相关支出与事业单位医疗相关支出分开记账，此项目支出相应减少。

　　（六）事业单位医疗1.54万元，较上年决算数增加1.54万元，增长100%。主要原因是2019年新增事业单位医疗支出项目。

　　（七）公务员医疗补助3.01万元，较上年决算数增加0.65万元，增长27.54%。主要原因是2019年新增2名军转干部。

　　（八）购房补贴14.30万元，较上年决算数增加14.30万元，增长100%。主要原因是2019年一人领取购房补贴款。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出3.60万元，比上年决算数增加3.60万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）其他国有土地使用权出让收入安排支出3.60万元，较2018年决算数增加3.60万元，增长100%。主要原因是今年安排支付往年电梯检测费用。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293.63万元，其中：

　　（一）人员经费275.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算的0万元持平。主要原因是2019年没有安排公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019年没有安排因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是2019年没有安排公务用车费用。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是:2019年没有安排公务用车购置。

　　公务用车运维费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是2019年没有公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，与年初预算的0万元持平。主要是2019年没有安排公务接待，累计接待0批次、0人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，对2019年1个清单项目实施绩效监控，是部门整体支出，涉及财政拨款资金523.93万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计523.93万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0、1、0、0个。

　　共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计523.93万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计523.93万元，涉及培训等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出18.14万元，比上年决算数增长23.40%，主要是:2019年人员增加，公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。