目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区委员会党校单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕47 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市集美区委员会党校部门的主要职责是：

　　（一）、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。

　　（二）、按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

　　（三）、协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要任务是：在区委的领导和市委党校的指导下，深入贯彻党的十八大、十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及全国、全省、全市党校工作会议精神，坚持党校姓党的根本原则，立足主业，凸显党的理论和党性教育的主课地位，并贯透于干部培训的全过程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）处科级干部培训班2期，培训84人次；

　　（二）机关事业干部培训班2期，培训91人次；

　　（三）党务干部专题培训班1期，培训38人次；

　　（四）公务员职业道德培训班1期，培训200人次；

　　（五）十八届六中全会专题辅导班1期，培训300余人次；

　　（六）非党公务班1期，培训35人次；

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　2017年中国共产党厦门市集美区委员会党校部门年初结转和结余94.84万元，本年收入272.02万元，本年支出286.84万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余80.02万元。

　　（一）2017年收入272.02万元，比2016年决算数增加-79.07万元，增长-22.52％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入272.02万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出286.84万元，比2016年决算数增加16.50万元，增长6.10％，具体情况如下：

　　1.基本支出227.79万元。其中，人员支出205.66万元，公用支出22.12万元。

　　2.项目支出59.05万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出286.84万元，比2016年决算数增加16.50万元，增长6.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）干部教育234.05万元，较2016年决算数增加6.02万元，增长2.64%。主要原因是专项经费增加。

　　（二）其他教育支出14.34万元，较2016年增加14.34万元，增长100%，主要原因是培训班次增加及专项经费增加。

　　（三）归口管理的行政单位离退休27.30万元，较2016年决算数减少2.93万元，下降9.69%。主要原因是归口管理的行政离退休支出减少。

　　（四）行政单位医疗9.25万元，较2016年决算数减少0.74万元，下降7.41 %。主要原因是行政单位医疗支出减少。

　　（五）公务员医疗补助1.89万元，较2016年决算数减少0.2万元，下降9.57%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本单位2017年无政府性基金安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元，与2016年度相比同比下降100%。主要原因是公务车改革，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。与2016年持平，主要因为本单位未组织出国团组，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和100.00%，主要是:公务车改革，本年无公务用车安排。

　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比，公务接待费支出下降100.00%，主要是：今年厉行节约，无公务接待安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2016年度及2017年度各科目均无机关运行支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。比2016年下降3％，主要是：厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　中共集美区委党校部门2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款40万元。 

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

　　10.政府采购情况表

　　以上表格详见附件