目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2018年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支付支出预算表

　　2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中共集美区委党校的主要职责是：

　　（一）宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕我区经济社会发展开展理论调查研究。

　　（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

　　（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中共集美区委党校部门包括2个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，本校计划培训副处级干部、科级干部两期；轮训全区机关、事业单位科级以下干部两期，专题培训班若干期，党务干部、党员、入党积极分子培训班等若干期。按计划组织对学员进行党的理论教育和党性教育，完成党校、行政学校各项教学任务。组织教研、科研资政等活动，开展工作交流。加强校园绿化、美化和其他日常管理，做好教学楼、教学设施设备的安全维护等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）干部培训主题班、普通干部培训班各两期。

　　（二）专题培训班及其他短期培训班若干期。

　　（三）科研业务，完善《学员讲坛》，汇编学员心得和科研成果供相关领导及部门决策参考。

　　（四）校园美化、各式展板、绿化及校园文化建设。

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中共集美区委党校部门2018年收入预算为295.58万元，比2017年预算数增加18.22万元，增长7％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入295.58万元，其中一般公共预算拨款收入295.58万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.结余结转0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中共集美区委党校部门2018年支出预算为295.58万元，比2017年预算数增加18.22万元，增长7％，具体情况如下：

　　1.基本支出221.50万元，其中，人员支出204.24万元，公用支出17.26万元；

　　2.项目支出74.08万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出295.58万元，比2017年预算数增加18.21万元，增长7%，主要是由于专项经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）干部教育267.55万元。主要用于在职人员经费支出、完成日常工作任务发生的公用经费及专项工作支出。

　　（二）归口管理的行政单位离退休14.05万元。主要用于支付行政单位离退休人员工资及活动经费支出。

　　（三）事业单位离退休6.65万元。主要用于支付事业单位离退休人员工资及活动经费支出。

　　（四）事业单位医疗4.63万元。主要用于事业单位在职人员医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助2.70万元，主要用于行政单位在职干部公务员医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　本部门2018年度政府性基金支出0万元，与2017年持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共集美区委党校部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排0万元。与上年预算数持平，主要原因是本部门2018年厉行节约，无安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

　　与上年预算数持平，主要原因是: 本部门2018年无公务用车运行费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年中共集美区委党校部门的机关运行经费财政拨款预算17.26万元，比2017年预算增加1.63万元，增长11%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年中共集美区委党校部门政府采购预算总额8.08万元，其中：政府采购货物预算8.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共集美区委党校部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中共集美区委党校部门2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款58万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2018年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支付支出预算表

　　以上表格详见附件