2016年度厦门市集美区中国共产党厦门市集美区委员会党校部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中共集美区委党校2016年度部门决算批复》（厦集财决批〔2017〕09 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
中共集美区委党校的主要职责是：
（一）、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。
（二）、按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。
（三）、协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。
二、部门预算单位基本情况
中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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中共集美区委党校
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财政全额拨款
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5
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7
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三、部门主要工作总结
2016年，中共集美区委党校主要任务是：在区委的领导和市委党校的指导下，深入贯彻党的十八大、十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神及全国、全省、全市党校工作会议精神，坚持党校姓党的根本原则，立足主业，凸显党的理论和党性教育的主课地位，并贯透于干部培训的全过程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）处科级干部培训班二期，培训82人次。
（二）科、普通干部培训班二期，培训109人次。
（三）入党积极分子培训班五期，培训207人次。
（四）纪检干部业务培训班一期，培训60人次
四、2016年决算收支总体情况
2016年中共集美区委党校年初结转和结余20.58万元，本年收入351.09万元，本年支出270.34万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余101.33万元。
（一）2016本年收入351.09万元，比2015年决算数增加89.86万元，增长34.4％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入351.09万元，其中政府性基金 0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2016本年支出270.34万元，比2015年决算数增加10.18万元，增长3.91％，具体情况如下：
1. 基本支出236.47万元。其中，人员支出220.82 万元，公用支出15.65万元。
2. 项目支出33.87万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出270.34万元，比2015年决算数增加10.18万元，增长3.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）干部教育228.03万元，较2015年决算数增加65.3万元，增长40.13%。主要原因是工改增补及专项经费调整。
（二）归口管理的行政单位离退休30.23万元，较2015年决算数减少52.61万元，下降63.51%。主要原因是退休人员工资移交至社保中心发放。
（三）行政单位医疗9.99万元，较2015年决算数减少0.97万元，增长下降8.85 %。主要原因是工资结构调整。
（四）公务员医疗补助2.09万元，较2015年决算数减少0.08万元，下降3.69%，主要原因是工资结构调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
2015年度及2016年度各科目均无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.75万元，同比增长30.95%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位未组织出国团组，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费2.45万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和16.67%，主要是:车辆年限较长，维修费和燃油费增加。
（三）公务接待费0.29万元。主要用于公务接待活动，累计接待3批次、接待总18人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:其他省会党校来我校调研。
八、政府采购情况
（一）政府采购支出情况。
2016年度政府采购总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
闽公网安备35021102000396号
