2015年度厦门市集美区中国共产党厦门市集美区委员会党校部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中共集美区委党校2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要职责是：

（一）宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。

（二）按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

（三）协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

二、 部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市集美区委员会党校部门包括2个机关行政科室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

2015年，中国共产党厦门市集美区委员会党校部门主要任务是：深入贯彻十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的工作大局和区委中心工作，认真落实“全面深化干部教育培训、持续提升干部素质能力”的干训要求，贯彻党校姓党原则，突出从严治党的主题，多渠道、宽领域、分层次、高质量开展干部教育培训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）习近平总书记来闽考察重要讲话精神“大学习、大讨论”培训班一期400人次。

（二）科、处级干部培训班二期81人次。

（三）普通干部培训班二期107人次。

（四）机关党工委入党积极分子培训班一期18人次。

（五）新一届村（居）“两委”干部培训班一期439人

四、 2015年决算收支总体情况

2015年集美区委党校年初结转和结余19.51万元，本年收入261.23万元，本年支出260.16万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.58万元。

（一）2015本年收入261.23万元，比2014年决算数增加20.95万元，增长8.72％，具体情况如下：

1.财政拨款收入261.23万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2015本年支出260.16万元，比2014年决算数增加20.88万元，增长8.73％，具体情况如下：

1.基本支出232.11万元。其中，人员支出218.07万元，公用支出14.04万元。

2.项目支出28.05万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0 万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出 260.16万元，比2014年决算数增加20.88万元，增长8.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.干部教育162.73万元，较2014年决算数增加8.81 万元，增长5.72%。主要原因是工改增补公积金、年度考核奖差额等。

2.归口管理的行政单位离退休82.84万元，较2014年决算数增加11.94万元，增长16.84%。主要原因是增加行政退休人员，退休时间是2015年4月。

3.事业单位离退休0.26万元，较2014年决算数增加0.26万元，增长100 %。主要原因是工改及增补公积金。

4、行政单位医疗10.96万元，较2014年决算数减少0.48万元，下降4.20%，主要原因是工资结构调整。

5、公务员医疗补助2.17万元，较2014年决算数减少0.21万元，下降8.82%，主要原因是工资结构调整。

6、其他支出1.2万元，较2014年决算数增加0.56万元，增长87.5%。主要原因是专项经费调整。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算232.11万元，比2014年决算数增加10.82万元，增长4.89%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利104.94万元，商品和服务支出14.04万元，较2014年决算数减少23.02万元，下降16.21%。主要原因是人员减少。

    2.对个人和家庭的补助113.12万元，较2014年决算数增加15.84万元，增长16.28 %。主要原因是增加行政退休人员1人，增补公积金等。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.1万元，同比下降6.67%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计0人次。   

（二）公务用车购置及运行费2.1万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费2.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降4.55 %，主要原因是:厉行节约，维修经费和燃油费减少。
　　（三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降100%，主要原因是:厉行节约。
    七、政府采购情况

2015年度政府采购总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表