中共集美区委党校2016部门预算说明

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

1、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。

2、按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。

3、协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。

二、部门预算单位基本情况

单位性质和人员基本情况：集美区委党校属于全额拨款参照公务员管理单位，人事和工资实行分类管理，即专业教研人员实行专业技术职务聘任制和相应的工资制度，行政管理干部参照实行国家公务员制度和公务员工资制度，参照公务员管理人员3人，事业编制4人。退休人员9人（其中50.5.12退休人员1人，一般退休人员8人)，合同工人1人，遗属补助2人，机动汽车（12座以下）1辆。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况 

 2016部门本年收入合计269.3754万元，其中：财政拨款269.3754万元.2016年部门本年支出合计269.3754万元，其中：教育支出214.9017万元，社会保障和就业支出36.4486万元，医疗卫生与计划生育支出18.0251万元。

第三部分：2016年财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出269.3754万元。包括基本支出经费233.3754万元，项目支出经费36万元。

一、基本支出主要包括：

1、干部教育178.9017万元。主要用于人员经费支出及完成日常工作支出。

2、归口管理的行政单位离退休费36.4486万元，主要用于离退休人员工资及活动经费支出。

3、行政单位医疗14.3653万元。主要用于单位在职人员医疗支出。

4、公务员医疗补助3.6598万元。主要用于公务员医疗补助支出。

二、项目支出主要包括：

干部教育支出36万元，主要用于:

1、教学、培训及科研专项经费8万元。

主要用于教职工队伍建设，组织参加各种研讨、进修培训，教研活动及教学经验交流6万元；购买各种书籍及报刊、图书资料及征订教学参考资料2万元。

2、教学楼等维护专项经费4万元。

    主要用于校园美化、绿化1万元；教学综合楼水电、门窗及教学设备等日常维护费用3万元。

3、干部培训经费22万元。

主要用于党校各种班次培训的教师授课费8万元；书籍及学习用品采购4万元；现场教学租赁车辆1万元；异地委托培训补助4万元；协助干部培训其他业务费5万元。

4、购置经费2万元

   因教学需要，拟购置笔记本电脑2台，经费2万元。

第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.344万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.0440万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排0.0440万元。主要用于公务接待活动。与上年支出0.19万元相比下降76.84%，主要原因是: 接待活动减少了。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出2.09万元相比增加了57.89%，主要原因是公务用车运行费严格控制在预算定额标准内。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。