集美区委党校2014部门决算说明
第一部分：部门及其所属单位基本情况
一、部门主要职责
（一）主要职责
1、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕科学发展观和我区经济社会发展开展理论调查研究。
2、按照干部教育培训规划，培训我区机关、事业单位的副处级、科级领导干部及普通干部，机关党务干部、农村（社区）基层干部。
3、协助基层党委抓好党员和入党积极分子培训。建设一支政治强、业务精、作风正、热爱本职工作、有奉献精神的干部教师队伍，完成区委及上级部门部署的各项任务。
（二）2015年主要工作任务
2015年本校计划培训副处级干部、科级干部两期；轮训全区机关、事业单位科级以下干部，机关、非公组织党务干部培训班若干期，党外人士统战理论培训班一期，党员、入党积极分子培训班若干期。开展科学发展观理论专题研究，组织教研活动，开展工作交流，撰写若干论文和研讨文章。
二、部门预算单位基本情况
集美区委党校属于全额拨款参照公务员管理单位，人事和工资实行分类管理，即专业教研人员实行专业技术职务聘任制和相应的工资制度，行政管理干部参照实行国家公务员制度和公务员工资制度，参照公务员管理人员4人，事业编制4人。退休人员8人（其中50.5.12退休人员1人，一般退休人员7人，合同工人1人），遗属补助2人，机动汽车（12座以下）1辆。
第二部分：2014年部门决算收支总体情况
2014部门决算收入合计2402808.81元，其中：财政拨款2402808.81元（含政府性基金0元）、上级补助收入0元、事业收入0元（其中：财政专户管理资金0元）、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元（含本级横向财政拨款0元、非本级财政拨款0元）。用事业基金弥补收支差额0元；上年结转和结余185154.35元；收入合计2587963.16元。
2014年部门决算支出合计2392814.13元，其中：基本支出2212948.54元（人员支出0元、公用支出0元）、项目支出179865.59元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元、结余分配0元、年末结转结余0元（含基本支出结转和结余195149.03元、项目支出结转和结余143307.73元），支出合计2587963.16元。
第三部分：2014年一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出2587963.16元。包括基本支出经费2212948.54元；项目支出经费179865.59元。
一、基本支出主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一）行政运行0元。主要用于。
（二）事业运行2212948.54元。主要用于日常人员经费及项目支出
二、项目支出主要包括：
按项级科目逐条列出，并说明主要用途
（一）一般行政管理事务179865.59元。主要用于干部教育进修及培训支出
第六部分：“三公”经费支出决算情况
2014年“三公”经费支出22523.48，同比下降下降69.06 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。2014年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费22080.48元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费下降27.12%，主要是:维修费及油费减少。
（三）公务接待费443元。主要用于上级党校工作调研等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数6人。与2013年相比, 公务接待费支出下降98.95%，主要是:接待批次下降。
附件：附表1、2014年收入支出决算总表
附表2、2014年一般公共财政拨款支出决算表
附表5、2014年“三公”经费决算情况表
2014年度部门决算公开表格
表1 2014年收入支出总表
| 编制单位：厦门市集美区党校 |
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单位：元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
| 一、财政拨款 |
2402808.81 |
一、基本支出和项目支出 |
2392814.13 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
工资福利支出 |
1036728.39 |
|
| 二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
383289.72 |
|
| 三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
972796.02 |
|
| 其中:财政专户管理资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
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| 四、经营收入 |
|
赠与 |
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| 五、附属单位缴款 |
|
债务利息支出 |
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| 六、其他收入 |
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基本建设支出 |
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| 其中：本级横向财政拨款 |
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其他资本性支出 |
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| 非本级财政拨款 |
|
贷款转贷及产权参股 |
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其他支出 |
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二、上缴上级支出 |
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三、经营支出 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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| 本年收入合计 |
2402808.81 |
本年支出合计 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
| 上年结转和结余 |
185154.35 |
交纳所得税 |
|
|
| 基本支出结转和结余 |
111518.80 |
提取职工福利基金 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
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| 项目支出结转和结余 |
73635.55 |
其他 |
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|
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
195149.03 |
|
| 经营结余 |
|
基本支出结转和结余 |
143307.73 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
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项目支出结转和结余 |
51841.30 |
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|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
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|
|
经营结余 |
|
|
| 合计 |
2587963.16 |
合计 |
2587963.16 |
|
表2 2014年一般公共财政拨款支出决算表
| 编制单位：厦门市集美区党校 |
|
单位：元 |
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| 项目 |
总计 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
2392814.13 |
2212948.54 |
179865.59 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
1539160.65 |
1365770.00 |
173390.65 |
|
| 205 |
08 |
|
进修及培训 |
1539160.65 |
1365770.00 |
173390.65 |
|
| 205 |
08 |
02 |
干部教育 |
1539160.65 |
1365770.00 |
173390.65 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
708985.40 |
708985.40 |
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
708985.40 |
708985.40 |
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
708985.40 |
708985.40 |
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
138193.14 |
138193.14 |
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
138193.14 |
138193.14 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
114395.04 |
114395.04 |
|
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
23798.10 |
23798.10 |
|
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
6474.94 |
|
6474.94 |
|
| 229 |
99 |
|
其他支出 |
6474.94 |
|
6474.94 |
|
| 229 |
99 |
01 |
其他支出 |
6474.94 |
|
6474.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表5 2014年“三公”经费决算情况表
| 项目 |
2014年决算数（元） |
| 合计 |
22523.48 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
443 |
| 3、公务用车费 |
22080.48 |
| 其中：运行维护费 |
22080.48 |
| 购置经费 |
|
附件1单位2014年部门决算说明
闽公网安备35021102000396号
