2023年度厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位决算

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时间：2024-09-10 09:45 阅读人数：

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　　第一部分单位概况 3

　　一、单位主要职责 4

　　二、部门决算单位基本情况 4

　　三、单位主要工作总结 4

　　第二部分 2023年度部门决算表 7

　　一、收入支出决算总表 8

　　二、收入决算表 11

　　三、支出决算表 13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 15

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 24

　　一、收入支出决算总体情况说明 25

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 30

　　八、其他重要事项说明 31

　　第四部分名词解释 33

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗和基本公共卫生服务（免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目），内设有内科、预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、结核病规范管理、慢病三师共管等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位，包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:本部门无下属单位。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位主要任务是：基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及其他重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）基本医疗：2023年门诊量177659人次，较2022年108923人次，增长63.11％，折算长处方后2023年门诊量319440人次，较2022年增长29.91％。（二）基本公共卫生服务：2023年完成一类疫苗接种6506针次，较2022年7893针次，增长-17.57％；二类疫苗接种21186针次，较2022年二类14042针次，增长50.88％。（三）家庭医生签约服务：2023年在原有6支家庭医生签约服务团队的基础上扩充到10支，提升签约服务能力。2023年常住人口签约率46.39％，实现签约率3％的增长目标。（四）其他重点工作完成情况： 1.我中心作为集美区“体卫融合”工作试点单位，对“体卫融合”工作开展实践； 2.成立集美区家庭健康服务中心，对做实、做好全人群、全生命周期健康服务进行积极实践，促进辖区家庭树立健康理念，养成健康行为习惯； 3.通过优质服务基层行推荐标准（2022年版）“回头看”评审； 4.中医特色理疗康复科、中医特色盆底康复科、中医特色小儿推拿室建设完成，并取得一定成效，2023年中心中医医疗技术种类58种，中医适宜技术治疗量占总治疗量79.17％，中医非药物处方52464张，占处方总数29.11％。 5.科研立项获批，我中心科研项目《提升普通人群家庭医生签约服务感受度的经验研究》获国家社区卫生科研基金重点项目立项。 6.残疾人社区康复，2023年完成450余例残疾人社区康复建档工作，完成80余人次的残疾人免费社区康复服务。 7.老年人认知功能筛查，2023年我中心开展老年人认知功能筛查，完成筛查覆盖率80％以上，为全区开展筛查提供经验。 8.医防融合肝健康促进项目，2023年开展医防融合肝健康促进项目，进行乙肝免疫状况调查，小学筛查共4068人次，大学筛查共16762人次，筛查结果乙肝表面抗原、抗体双阴性15928人次，双阴率78.2％，并对适宜群体进行乙肝疫苗加强免疫9376剂次。 9.电子医保结算85003次，占比60.82％，电子医保结算率位居全市基层医疗卫生机构前列。 10.在全市基层医疗卫生机构中率先开通诊间结算，完成诊间结算24048次，进一步提升了患者的就医体验。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3,065.02	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	95.98	八、社会保障和就业支出	39	183.66
	9		九、卫生健康支出	40	3,940.26
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,027.50	本年支出合计	58	4,123.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	537.59	年末结转和结余	60	1,441.17
	30			61
总计	31	5,565.08	总计	62	5,565.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,027.50	1,866.49		3,065.02			95.98
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66
2080502	事业单位离退休	84.79	84.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87
210	卫生健康支出	4,843.84	1,682.84		3,065.02			95.98
21003	基层医疗卫生机构	3,172.31	11.31		3,065.02			95.98
2100301	城市社区卫生机构	3,076.95	11.31		3,065.02			0.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.36						95.36
21004	公共卫生	1,444.25	1,444.25
2100408	基本公共卫生服务	1,129.77	1,129.77
2100409	重大公共卫生服务	12.24	12.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.50	109.50
2100499	其他公共卫生支出	192.74	192.74
21006	中医药	4.31	4.31
2100601	中医（民族医）药专项	0.60	0.60
2100699	其他中医药支出	3.71	3.71
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03
21099	其他卫生健康支出	187.39	187.39
2109999	其他卫生健康支出	187.39	187.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,123.91	1,355.01	2,768.90
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66
2080502	事业单位离退休	84.79	84.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87
210	卫生健康支出	3,940.27	1,171.36	2,768.91
21003	基层医疗卫生机构	2,268.74	234.51	2,034.23
2100301	城市社区卫生机构	2,174.98	234.51	1,940.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.76		93.76
21004	公共卫生	1,444.25	901.27	542.98
2100408	基本公共卫生服务	1,129.77	901.27	228.50
2100409	重大公共卫生服务	12.24		12.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.50		109.50
2100499	其他公共卫生支出	192.74		192.74
21006	中医药	4.31		4.31
2100601	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
2100699	其他中医药支出	3.71		3.71
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03
21099	其他卫生健康支出	187.39		187.39
2109999	其他卫生健康支出	187.39		187.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,866.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.66	183.66
	9		九、卫生健康支出	41	1,682.84	1,682.84
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,866.49	本年支出合计	59	1,866.49	1,866.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,866.49	总计	64	1,866.49	1,866.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,866.49	1,120.50	745.99
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66
2080502	事业单位离退休	84.79	84.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87
210	卫生健康支出	1,682.84	936.85	745.99
21003	基层医疗卫生机构	11.31		11.31
2100301	城市社区卫生机构	11.31		11.31
21004	公共卫生	1,444.25	901.27	542.98
2100408	基本公共卫生服务	1,129.77	901.27	228.50
2100409	重大公共卫生服务	12.24		12.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.50		109.50
2100499	其他公共卫生支出	192.74		192.74
21006	中医药	4.31		4.31
2100601	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
2100699	其他中医药支出	3.71		3.71
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03
21099	其他卫生健康支出	187.39		187.39
2109999	其他卫生健康支出	187.39		187.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.34	302	商品和服务支出	29.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.47	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	430.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	95.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	89.34	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	43.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	84.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.06	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	85.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.64	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	84.79	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		1,090.89	公用经费合计					29.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计5565.08万元，支出总计5565.08万元，与上年决算数相比，增加1578.95万元，增长39.61% 。主要是本年的财政拨款收入及事业收入均有所增长。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入5027.50万元，与上年决算数相比，增加1530.48万元，增长43.77% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1866.49万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入3065.02万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入95.98万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4123.91万元，与上年决算数相比，增加675.37万元，增长19.58% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出1355.01万元。其中，人员支出1225.74万元，公用支出129.27万元。

　　2.项目支出2768.90万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1866.49万元，支出总计1866.49万元，与上年决算数相比，增加477.76万元，增长34.40% 。主要是本年度新增大型医疗设备DR的拨款预算159.48万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1866.49万元，与上年决算数相比，增加477.76万元，增长34.40% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出84.79万元，较上年决算数减少8.49万元，下降9.10%，主要原因是：本年离退休人员公用经费支出减少。 (二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出55.00万元，较上年决算数增加7.57万元，增长15.96%，主要原因是：本年新进编内职工10人。 (三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出43.87万元，较上年决算数增加43.87万元，主要原因是：本年新进编内职工10人 (四)2100301|城市社区卫生机构本年支出11.31万元，较上年决算数减少3.82万元，下降25.25%，主要原因是：安全生产与污水处理经费支出减少。 (五)2100408|基本公共卫生服务本年支出1129.77万元，较上年决算数增加194.08万元，增长20.74%，主要原因是：人员新增及进一步开展基本公共卫生服务活动费用支出增长。 (六)2100409|重大公共卫生服务本年支出12.24万元，较上年决算数增加4.38万元，增长55.73%，主要原因是：本年精神卫生防治宣传及艾滋病防治宣传费用支出增长。 (七)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出109.50万元，较上年决算数减少44.28万元，下降28.79%，主要原因是：本年减少疫情防控工作经费的支出 (八)2100499|其他公共卫生支出本年支出192.74万元，较上年决算数增加105.47万元，增长120.85%，主要原因是：本年新增柔性引进人才3人，费用支出增长。 (九)2100601|中医（民族医）药专项本年支出0.60万元，较上年决算数减少9.70万元，下降94.17%，主要原因是：中医科教专项费用支出减少。 (十)2100699|其他中医药支出本年支出3.71万元，较上年决算数增加0.20万元，增长5.70%，主要原因是：糖尿病中医健康管理费用支出增长。 (十一)2101102|事业单位医疗本年支出23.55万元，较上年决算数减少0.74万元，下降3.05%，主要原因是：本年退休职工2名，为高级职称人员，工资缴费基数高。 (十二)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出12.03万元，较上年决算数增加1.85万元，增长18.17%，主要原因是：本年新增职工10人。 (十三)2109999|其他卫生健康支出本年支出187.39万元，较上年决算数增加187.39万元，主要原因是：购置大型医疗设备DR费用支出187.39万元。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.50万元，其中：

　　（一）人员经费1090.89万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费29.61万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比减少0.39万元,下降44.83 % 。主要原因是本年公车外派次数有所下降，油费降低。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本年单位无因公出国（境）的工作安排。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.39万元,下降44.83 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:单位现有公务用车尚在使用年限，无需报废更新。

　　公务用车运行费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.39万元,下降44.83 % 。主要是业务用车外出较少，油费支出不多，车辆的维修费用也很少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本年单位没有公务接待的工作安排。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比持平。主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　无。

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