目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：    

　　（一）为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗。    

　　（二）为辖区居民提供基本公共卫生服务（免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目）。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心单位，无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　1.厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心单位主要任务是：在上级卫生健康部门指导和帮助下，通过党建引领，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，与此同时，开展家庭医生签约服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）党建工作    

　　中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级关于主题教育各项决策部署，主题教育各项工作取得了初步成效。组织党员领导干部通读研读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料。2023年以来，召开主题党日12次，党课学习4次，支委会12次，党小组会12次，活动学习8次，发展入党积极分子2人。    

　　（二）基本医疗    

　　全年门诊量241534人次，折合长处方后门诊量438988人次，去年同期门诊量191167人次，折合长处方后门诊量352838人次，分别增长26.38%、24.42%。在册全科医师43人，年内新增注册全科医师13人，目前正在规培、转岗全科医师14人，预计明年全科医师数可达55人。    

　　2023年多科室开展新业务、新项目：中医科开展儿童生长贴、穴位埋线、小儿推拿特色诊疗，口腔科新增牙齿修复、洁牙项目，妇产科开展盆底康复业务。与厦门医学院附属口腔医院签订专科联盟合作协议，全年27名医联体、柔性引进专家下基层普惠老百姓。中心承担全省全科医师培训基地教学任务，2023年共培训全科医师86名。    

　　（三）公共卫生    

　　2023年，完成预防接种76283人次，辖区适龄女生二价宫颈癌疫苗接种874人次，开展疫苗专场25场，于10月底完成医防融合肝健康促进项目进校园活动。    

　　年末居民健康档案历年累计建档人数156437人，居民规范化电子健康档案覆盖人数156435人，健康档案建档率87.38%，规范化健康档案建档率87.38%，档案中有动态记录的档案份数148276份，健康档案使用率94.78%。    

　　开展健康教育讲座20场，受益人数1661人次，健康咨询活动23场，受益人数1330人次，今年着重落实重点人群的宣教工作，如学生、青年人群、女性群体、慢病老年群体等，加大力度宣传“三减三健”和“五进”活动，三减三健活动总共进行20场，三八妇女节前后针对女性群体活动5场，入学校活动4场，中医药健康讲座和义诊活动6场。    

　　新生儿活产数1145人，辖区内0～6岁儿童数14866人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数1091人，新生儿访视率95.28%，儿童健康管理率98.93%。年末孕产妇早孕建册1145人次，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数1017人，早孕建册率90.40%。    

　　辖区内65岁及以上常住居民数9001人，接受健康管理6926人，老年人健康管理率76.95%。已管理的高血压患者人数7033人，按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数6465人，规范管理服务率91.92%。已管理的2型糖尿病患者人数8292人，规范管理服务率91.25%。    

　　登记在册的确诊严重精神障碍患者人数777人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数713人，发病报告率4.50‰，规范管理率91.76%。完成心理素养调查99人，免费用药488人次，随访2434人次，联合仙岳医院、派出所、镇街等部门进行诊断复核一次，总共确诊患者3名，已列管。    

　　肺结核患者管理84人，管理率100%。中医药健康管理10973人，其中0～3岁儿童3758人，65岁以上老年人7215人。传染病和突发公共卫生事件的发现和登记1161例，卫生监督协管巡查135次。    

　　（四）家庭医生签约    

　　中心成立51个家庭医生团队，常住人口收费签约数34906人，基公卫签约数63315人，共签约98221人，签约覆盖率55.24%，其中重点人群签约总数28540人，重点人群签约率77.44%。i健康绑定20372人，绑定率58.89%，咨询总量8653人次，代预约2765人次，线上长处方250人次，全人群的续签率64.84%。针对部分重点人群开展家庭病床服务工作，家庭病床建床20张，经治疗后病情稳定好转撤床19床，在院1床。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,607.43	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3,721.72	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	381.59
	9		九、卫生健康支出	40	5,907.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	32.75
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,429.15	本年支出合计	58	6,321.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	506.18	年末结转和结余	60	1,613.81
	30			61
总计	31	7,935.33	总计	62	7,935.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,429.15	3,607.43		3,721.72			100.00
208	社会保障和就业支出	381.59	381.59
20805	行政事业单位养老支出	381.59	381.59
2080502	事业单位离退休	196.68	196.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64
210	卫生健康支出	7,014.82	3,193.10		3,721.72			100.00
21003	基层医疗卫生机构	3,881.19	59.47		3,721.72			100.00
2100301	城市社区卫生机构	3,826.32	4.60		3,721.72			100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.87	54.87
21004	公共卫生	3,055.42	3,055.42
2100408	基本公共卫生服务	2,644.77	2,644.77
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.01	50.01
2100499	其他公共卫生支出	360.43	360.43
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.43	25.43
215	资源勘探工业信息等支出	32.75	32.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.75	32.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.75	32.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,321.52	2,444.39	3,877.13
208	社会保障和就业支出	381.59	381.59
20805	行政事业单位养老支出	381.59	381.59
2080502	事业单位离退休	196.68	196.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64
210	卫生健康支出	5,907.18	2,062.80	3,844.38
21003	基层医疗卫生机构	2,773.55		2,773.55
2100301	城市社区卫生机构	2,718.68		2,718.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.87		54.87
21004	公共卫生	3,055.42	1,984.59	1,070.83
2100408	基本公共卫生服务	2,644.77	1,984.59	660.18
2100409	重大公共卫生服务	0.21		0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.01		50.01
2100499	其他公共卫生支出	360.43		360.43
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.43	25.43
215	资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,607.43	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.59	381.59
	9		九、卫生健康支出	41	3,193.09	3,193.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	32.75	32.75
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,607.43	本年支出合计	59	3,607.43	3,607.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,607.43	总计	64	3,607.43	3,607.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,607.43	2,444.39	1,163.05
208	社会保障和就业支出	381.59	381.59
20805	行政事业单位养老支出	381.59	381.59
2080502	事业单位离退休	196.68	196.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64
210	卫生健康支出	3,193.10	2,062.80	1,130.30
21003	基层医疗卫生机构	59.47		59.47
2100301	城市社区卫生机构	4.60		4.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.87		54.87
21004	公共卫生	3,055.42	1,984.59	1,070.83
2100408	基本公共卫生服务	2,644.77	1,984.59	660.18
2100409	重大公共卫生服务	0.21		0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.01		50.01
2100499	其他公共卫生支出	360.43		360.43
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.43	25.43
215	资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.75		32.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,197.76	302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	318.99	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	471.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	739.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	194.16	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	61.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	186.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	196.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	23.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	48.85	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39909	经常性赠予
30399	其他对个人和家庭的补助	173.42	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		2,394.45	公用经费合计					49.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.81		2.81		2.81		1.09		1.09		1.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计7935.33万元， 支出总计7935.33万元，与上年决算数相比，增加1588.47万元，增长25.03% 。主要是（1）2023年招考录用19人，由区妇幼调入1人，共增加20人。相应人员经费增加；（2）一方面2023年家签收入大幅增加，同比2022年增加约594万；另一方面，新设分中心，门诊收入增加542万。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7429.15万元，与上年决算数相比，增加1532.27万元，增长25.98% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3607.43万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入3721.72万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入100.00万元。 

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出6321.52万元，与上年决算数相比，增加480.83万元，增长8.23% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2444.39万元。其中，人员支出2394.45万元，公用支出49.94万元。

　　2.项目支出3877.13万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计3607.43万元， 支出总计3607.43万元，与上年决算数相比，增加198.99万元，增长5.84% 。主要是1.2023年招考录用19人，由区妇幼调入1人，共增加20人。相应人员经费预算增加；2.一方面2023年家签收入大幅增加，同比2022年增加约594万；另一方面，新设分中心，门诊收入增加542万。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出3607.43万元，与上年决算数相比，增加198.99万元，增长5.84% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出196.68万元，较上年决算数减少25.20万元，下降11.36%，主要原因是：2022年起，取消退休人员过节费。

　　(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出123.27万元，较上年决算数增加17.81万元，增长16.89%，主要原因是：2023年新增人员20人，相应的基本养老保险缴费支出增加。

　　(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出61.64万元，较上年决算数增加61.64万元，主要原因是：2023年社保新增缴费项目。

　　(四)2100301|城市社区卫生机构本年支出4.60万元，较上年决算数减少5.44万元，下降54.18%，主要原因是：2023年更换新电梯，相关维修维护费用减少。

　　(五)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出54.87万元，较上年决算数增加9.47万元，增长20.86%，主要原因是：2023年7月起，在职乡医薪酬改革。

　　(六)2100408|基本公共卫生服务本年支出2644.77万元，较上年决算数增加425.18万元，增长19.16%，主要原因是：1.2023年新增20人，相应的基公卫人员支出增加；2.分中心相关建设支出99.68万元。

　　(七)2100409|重大公共卫生服务本年支出0.21万元，较上年决算数减少2.17万元，下降91.18%，主要原因是：2023年无艾梅乙防治相关支出。

　　(八)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出50.01万元，较上年决算数减少385.61万元，下降88.52%，主要原因是：2023年，无新冠疫情防控支出。

　　(九)2100499|其他公共卫生支出本年支出360.43万元，较上年决算数增加243.82万元，增长209.09%，主要原因是：2023年，卫生系统设备购置支出同比增加202.43万。

　　(十)2101102|事业单位医疗本年支出52.78万元，较上年决算数减少1.60万元，下降2.94%，主要原因是：2023年1月起，职工基本医疗保险费单位缴交比例，由8%调整为6.5%。

　　(十一)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出25.43万元，较上年决算数增加2.64万元，增长11.58%，主要原因是：2023年新增人员20人，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

　　(十二)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出32.75万元，较上年决算数增加32.75万元，主要原因是：2023年，康锦分中心新增“雪亮医院”及医保智能视频监控。 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2444.39万元，其中：

　　（一）人员经费2394.45万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费49.94万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.09万元，完成全年预算的38.79%；与上年决算数相比减少0.73万元,下降40.11 % 。主要原因是因疫情需要，2022年救护车使用频繁，2023汽油费较2022年减少0.6万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本单位无因公出国（境），未安排相关预算和支出，与上年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.09万元，完成全年预算的38.79%；较上年减少0.73万元,下降40.11 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本单位无需购置公务车，未安排相关预算和支出，与上年决算持平。

　　公务用车运行费支出1.09万元，完成全年预算的38.79%；较上年减少0.73万元,下降40.11 % 。主要是因疫情需要，2022年救护车使用频繁，2023汽油费较2022年减少0.6万元。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比 持平。主要是由于本单位无公务接待，未安排相关预算和支出，与上年决算持平。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比增加0万元，增长0%，主要原因是: 本单位为事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额152.29万元，其中：政府采购货物支出152.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。