目 录

　　第一部分 单位概况 3

　　一、单位主要职责 4

　　二、部门决算单位基本情况 4

　　三、单位主要工作总结 4

　　第二部分 2023年度部门决算表 10

　　一、收入支出决算总表 11

　　二、收入决算表 14

　　三、支出决算表 16

　　四、财政拨款收入支出决算总表 18

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 27

　　一、收入支出决算总体情况说明 28

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 32

　　八、其他重要事项说明 33

　　第四部分 名词解释 35

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗和基本公共卫生服务（免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目），内设有内科、妇产科、预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、结核病规范管理、慢病三师共管等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心单位，包括14个科室及4个下属卫生所，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心单位。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心单位主要任务是：基本医疗、基本公共卫生服务及家庭医生签约。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）服务能力提质增效，守护群众健康提供优质便捷服务    

　　1.医疗业务情况：医疗门诊量236169人次，较2022年增长了25.29% ，其中皮肤科：2410人次，肝病科：501人次，儿科专家：6926人次；常规心电图13012人次、动态心电图234人次、动态血压83人次、碳十三呼气试验1246人次、注射治疗858人次、雾化治疗5273人次、输液治疗681人次，小儿静脉采血134人次。    

　　2.特色科室建设情况：2023年妇产科新增5名工作人员，为中心打造特色科室增加新鲜血液，同时新添“理邦”盆底治疗仪，两台机器满负荷试运行，截至2023年12月31日，盆底康复2839人次，腹直肌分离修复816人次，盆底康复评估463人次，通乳，催乳等相关疾病202人次，2024年拟再添置盆底治疗仪，满足广大群众的需要。    

　　3.人才队伍建设情况：一是2023年招聘到位22名医师，目前均已入职，11名医师正在办理相关入职手续，填补中心学科人才建设短板；二是积极选派医生到上级医院进修，今年有2名医师到厦门市第三医院皮肤科、2名中医师到厦门市中医院小儿推拿科、1名医师到厦门医学院附属海沧医院眼耳鼻喉科、2名医师到湖里区妇幼儿童保健科进修；全科医生规范化培训6人，转岗8人。三是柔性引进上级医院退休专家到我中心坐诊，本年度共引进副主任以上专家13人，发挥了很好的传帮带作用，促进了中心学科建设，让老百姓在家门口接受三级医院专家服务，很好地提升了基层服务能力和群众满意度，如今年引进的第二医院儿科周国顺主任、心内科黄蕾主任等非常受群众欢迎，满足群众优质医疗服务需求。    

　　（二）扎实推进公共卫生服务，提升群众获得感    

　　1.居民健康档案。今年新建档案11875份，新建档案合格率95.65%，截至目前规范化居民健康电子档案150764份，规范化建档率为63.06%，档案中有动态记录的档案份数为92355分，动态使用率达61.25%。按照厦门市卫生健康委员会《关于加强居民健康档案管理的通知》，我们多渠道认真梳理完成“死亡”档案核对234份，并按要求进行档案的审核更新，清理“虚假”档案，完善居民健康档案信息。     

　　2. 老年人健康管理。全年65岁老年人体检共达6870人，老年人健康管理率77.99%，已达到考核要求，并申请加满分。明年继续发挥公共卫生委员会的力量，联动工作，将此项工作做好。    

　　3.重点人群健康教育。我们不断强化“一老一小”健康管理服务，促进医防融合能力提升。健康管理的基石在于居民群众肯接受健康理念，树立健康意识，意识形态决定行为方式。2023年开展儿童健康教育讲座12场，共计有462个家庭受益。                                                                       

　　4.慢病管理：在管高血压5127例，在管糖尿病2187例，65岁以上老人8691人份，电话通知5227人，处理危急值75人；健康管理师组织慢病健康教育讲座10场，受益人数200人左右；慢阻肺筛查157，一二期共入组在管35人。    

　　5.预防接种：落实国家免疫规划、规范开展预防接种服务、保证儿童按要求完成免疫程序。建立预防接种证2355人，建证率100%，疫苗接种率达90%，其中一类苗接种35030剂次，二类苗接种44162剂次，二价HPV接种1081剂次，异常反应处理52次。疫苗管理规范，遵循“近效期先用”原则，疫苗出入库台账整理完善。    

　　6.肺结核患者健康管理：肺结核筛查人数7700人，肺结核筛查率3.22%，辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并纳入管理的肺结核患者58人，管理率100%。同期辖区内已完成治疗的肺结核患者50人，达到治愈和完成疗程转归的肺结核患者48人，肺结核患者成功治疗率97.90%。辖区常住人口推介转诊129人，转诊率0.53‰；开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动4次。    

　　7.重精等特殊人群管理，2023年辖区共确诊严重精神障碍疾病患者839人，在册率3.61‰，其中在管776例，规范管理率91.03%，服药率90.11%，规范面访率91.30%。    

　　（三）做细做实家签服务工作，提高群众幸福感    

　　1.团队建设及签约情况： 2023年度共组建家签团队25个，参与签约医生数共40人。常住人口签约人数108090人，常住人口签约率45.20%，其中常规包签约人数33660人，65岁以上老人签约人数7568人，0-6岁儿童签约13349人，高血压签约5127，续约率89.3%，糖尿病签约2187，续约率85.5%，家庭病床21人次。    

　　2.服务情况：23年度通过厦门i健康平台进行健康教育261363人次，咨询量7837人次，通过厦门i健康平台预约1821人，生日祝福发送量29674人次，发送率99.05%，80岁以上老人入户457人，全部签约居民电话回访二次，了解签约居民所需、所想，真正解决签约居民实际问题，23年度全中心家庭医生厦门i健康平台获得99.6分的好评。    

　　（四）安全生产工作    

　　一是按照上级统一工作部署，进行了“安全生产标准化创建”、安全生产月活动、电梯专项自查自纠行动、春夏火灾防控排查整治、电器火灾隐患排查整治、安全生产大排查大整治等相关的专项活动。二是在节假日，重大活动等特殊期完成了节日安全生产大检查的布置工作；三是开展了消防演练、电梯演练等相关演练工作，进行了对职工的安全意识和安全技能的培训。持续推进医院安全生产、垃圾分类、房屋安全排查、资产清查管理等各项责任工作，为医院全面健康发展夯实基础，积蓄后劲。     （五）医保工作    

　　一是进一步规范医保服务行为，严守医保基金安全红线，中心成立了自查自纠专项行动小组，从“医保管理问题、一般违法违规行为、欺诈骗保行为”三个层次全面开展自查自纠工作。二是完善医保管理相关制度，重新梳理中心医保岗位职责和医保服务流程，落实医保责任制，明确医保专兼职人员，加强对医务人员的检查监督，建立完善了医保考核机制，将医生的医疗服务行为同奖金、评先评优直接挂钩，如同一情形多次出现主观违规，将进行严厉的惩罚，扣发奖金，违规金额按比例自担等。三是加强医保电子凭证结算率的管理，对中心医保电子凭证结算进行每日督导，对结算率低的科室和人员进行集中约谈，对结算率排名靠前的医生进行及时奖励，自5月起我中心医保电子凭证结算率每月均超过50%，在全市排名整体靠前。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,386.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	5,350.90	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	80.97	八、社会保障和就业支出	39	245.78
	9		九、卫生健康支出	40	7,659.09
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,818.81	本年支出合计	58	7,904.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,225.75	年末结转和结余	60	2,139.71
	30			61
总计	31	10,044.57	总计	62	10,044.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,818.81	3,386.95		5,350.90			80.97
208	社会保障和就业支出	245.77	245.77
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	8,573.04	3,141.17		5,350.90			80.97
21003	基层医疗卫生机构	5,484.43	52.56		5,350.90			80.97
2100301	城市社区卫生机构	5,450.84	18.97		5,350.90			80.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.59	33.59
21004	公共卫生	3,004.51	3,004.51
2100408	基本公共卫生服务	2,552.58	2,552.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.74	41.74
2100499	其他公共卫生支出	410.19	410.19
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,904.86	2,937.31	4,967.55
208	社会保障和就业支出	245.77	245.77
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	7,659.08	2,691.53	4,967.55
21003	基层医疗卫生机构	4,570.47	485.75	4,084.72
2100301	城市社区卫生机构	4,536.88	485.75	4,051.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.59		33.59
21004	公共卫生	3,004.51	2,121.68	882.83
2100408	基本公共卫生服务	2,552.58	2,121.68	430.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.74		41.74
2100499	其他公共卫生支出	410.19		410.19
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,386.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.78	245.78
	9		九、卫生健康支出	41	3,141.17	3,141.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,386.95	本年支出合计	59	3,386.95	3,386.95
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74
一般公共预算财政拨款	29	6.74		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,393.69	总计	64	3,393.69	3,393.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,386.95	2,451.56	935.39
208	社会保障和就业支出	245.77	245.77
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00
210	卫生健康支出	3,141.17	2,205.78	935.39
21003	基层医疗卫生机构	52.56		52.56
2100301	城市社区卫生机构	18.97		18.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.59		33.59
21004	公共卫生	3,004.51	2,121.68	882.83
2100408	基本公共卫生服务	2,552.58	2,121.68	430.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.74		41.74
2100499	其他公共卫生支出	410.19		410.19
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,350.54	302	商品和服务支出	50.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	332.14	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	525.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	237.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	750.70	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	200.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	13.82	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.76	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	48.89	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	50.76	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		2,401.30	公用经费合计					50.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		1.37		1.37		1.37
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计10044.57万元， 支出总计10044.57万元，与上年决算数相比，增加2308.71万元，增长29.84% 。主要是事业收入增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入8818.81万元，与上年决算数相比，增加1861.19万元，增长26.75% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3386.95万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入5350.90万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入80.97万元。 

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出7904.86万元，与上年决算数相比，增加1425.02万元，增长21.99% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2937.31万元。其中，人员支出2703.10万元，公用支出234.21万元。

　　2.项目支出4967.55万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计3393.69万元， 支出总计3393.69万元，与上年决算数相比，增加194.41万元，增长6.08% 。主要是人员支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出3386.95万元，与上年决算数相比，增加194.41万元，增长6.09% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出50.76万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.82%，主要原因是：退休人员费用减少。(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出130.01万元，较上年决算数增加16.62万元，增长14.66%，主要原因是：新进人员参加机关事业单位基本养老保险缴费。(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出65.00万元，较上年决算数增加52.73万元，增长429.75%，主要原因是：在职人员今年开始机关事业单位职业年金缴费。(四)2100301|城市社区卫生机构本年支出18.97万元，较上年决算数减少0.90万元，下降4.53%，主要原因是：安全生产与污水处理费用减少。(五)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出33.59万元，较上年决算数增加2.28万元，增长7.28%，主要原因是：乡村医生补助经费支出增加。(六)2100408|基本公共卫生服务本年支出2552.58万元，较上年决算数增加263.89万元，增长11.53%，主要原因是：新进职工人员支出增加。(七)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出41.74万元，较上年决算数减少454.04万元，下降91.58%，主要原因是：新冠疫情防控经费支出减少。(八)2100499|其他公共卫生支出本年支出410.19万元，较上年决算数增加346.54万元，增长544.45%，主要原因是：卫生系统设备购置经费及卫健系统人才补助经费支出增加。(九)2101102|事业单位医疗本年支出55.66万元，较上年决算数减少2.18万元，下降3.77%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费支出减少。(十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出28.44万元，较上年决算数增加4.19万元，增长17.28%，主要原因是：在职人员事业单位医疗补助缴费支出增加。 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2451.56万元，其中：

　　（一）人员经费2401.30万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费50.26万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.37万元，完成全年预算的42.81%；与上年决算数相比减少0.13万元,下降8.67 % 。主要原因是公务车运行维护费减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0.00 个，参加其他单位出国团组0.00 个；全年因公出国（境）累计0.00 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.37万元，完成全年预算的42.81%；较上年减少0.13万元,下降8.67 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出1.37万元，完成全年预算的42.81%；较上年减少0.13万元,下降8.67 % 。主要是公务车运行维护费减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比 持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待0.00批次、0.00人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数相比0.00万元，0.00%，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额166.81万元，其中：政府采购货物支出166.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额166.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。