目 录

　　第一部分 单位概况 2

　　一、单位主要职责 3

　　二、部门决算单位基本情况 3

　　三、单位主要工作总结 3

　　第二部分 2023年度部门决算表 7

　　一、收入支出决算总表 8

　　二、收入决算表 11

　　三、支出决算表 13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 15

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 24

　　一、收入支出决算总体情况说明 25

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 29

　　八、其他重要事项说明 30

　　第四部分 名词解释 32

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区灌口镇中心卫生院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗护理（内科、儿科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、预防保健科）诊疗与护理。卫生技术人员培训。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生信息。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区灌口镇中心卫生院单位，包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　本单位无下属单位。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区灌口镇中心卫生院单位主要任务是：    按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的各项目标，开展以下业务活动    （一）基本医疗服务方面    （二）公共卫生和家庭医生签约业务围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）基本医疗服务方面    1.门急诊诊疗方面：全年门诊量为225592次，2022年门诊量189607人次，同比增长18.97％。    2.住院业务方面：2023年3月恢复病房、全年收住院460人次，家庭病床业务，共收治20人，开展手术75台。    3.健康体检方面：2023年全年办理入职体检1737人次，2022年全年办理入职体检2403人次，同比下降27.72％，办理健康证7902人次，2022年办理健康证6546人次，同比增长20.71％。    4.专家下社区方面：现柔性引进专家有护理专家3人，临床专家16人，涉及中医、五官、妇产科、外科、疼痛、儿科、精神卫生、超声等多个学科。分级诊疗专家下基层人次数387人次，接诊量3341人次。继续与二院、杏林分院等签订医联体协议，深化与二院医联体合作实践，由二院派出超声科、肛肠科、消化内科专家定期坐诊并派出消化内镜医生定期指导我院胃肠镜诊疗工作开展。    5.医疗安全管理方面：持续推进处方管理，定期开展处方点评；定期开展病历质控及核心制度检查等，加强医疗质量安全管理，提高医院医疗质量。    6.医疗保障方面：全年共执行外派医疗保障任务18场次，共有46人次参与医疗保障任务。    7.业务培训方面：    全年共196人次参加省市区级业务培训；开展新入职人员岗前培训工作；全年院内共举行58场次业务培训及医疗相关法律法规培训，累计培训2934余人次；督促全院卫技人员完成规定要求学分；外派25名医护到上级医院进修学习，3人参加全科住院医师规范化培训，3人参加全科医生转岗培训。组织相关临床药剂人员参加抗菌药物合理使用培训、麻醉药品和第一类精神药品使用培训。    8.医保管理方面：    根据医保管理要求，开展《医疗保障基金使用监督管理条例》《医保服务协议》《2023年度基本医疗保险定点医疗机构考核评价指标》等专题培训，开展医保基金使用管理自查自纠工作，加强核验医保卡、合理检查、合理用药、合理治疗，保障医保基金安全。严格规范医保服务行为、严格医保基金使用。    9.院感染管理方面：    建立健全医院感染规章制度，开展全员感染相关知识培训与考核，建立院科两级管理，科室院感管理员负责本科室日常院感管理，院感科负责组织培训、指导、督导，持续改进院感防控能力。开展医务人员、后勤保卫、保洁人员分级培训，强化感控意识与执行。    （二）公共卫生和家庭医生签约业务    1.按综合激励考核指标要求完成基本公共卫生服务项目各项工作；由全科医疗科负责对慢病健康管理工作进行日常督导，慢病健康管理各项指标达到考核要求；老年人年度健康体检6337人，健康管理率76.16％，达考核要求。    2.完成适龄儿童免费二价宫颈癌疫苗接种，累计接种1016人次；完成中小学乙肝免疫状况调查，并开展乙肝疫苗接种工作。累计检测23721人，其中抗原阳性43人，抗体阳性2897人，累计接种乙肝疫苗5549人次。    3.完成碘营养监测、食源性疾病监测、伤害监测、健康素养监测、第七次全国膳食总调查等各种监测工作。    4.按家庭医生签约服务考核指标完成家庭医生签约各项履约服务。    5.卫生所一体化管理    上头亭卫生所完成卫生所能力提升推荐标准建设，7家卫生所完成能力提升基本标准建设。上头亭卫生所完成“中医阁”创建。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,661.78	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	5,160.06	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	605.86
	9		九、卫生健康支出	40	9,338.38
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,821.85	本年支出合计	58	9,944.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	937.73	年末结转和结余	60	1,815.35
	30			61
总计	31	11,759.58	总计	62	11,759.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,821.85	5,661.78		5,160.06
208	社会保障和就业支出	605.85	605.85
20805	行政事业单位养老支出	605.85	605.85
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18
210	卫生健康支出	10,216.00	5,055.94		5,160.06
21003	基层医疗卫生机构	5,317.38	157.32		5,160.06
2100302	乡镇卫生院	5,204.81	44.75		5,160.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.57	112.57
21004	公共卫生	4,700.84	4,700.84
2100408	基本公共卫生服务	4,144.38	4,144.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.32	128.32
2100499	其他公共卫生支出	428.14	428.14
21006	中医药	1.50	1.50
2100699	其他中医药支出	1.50	1.50
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42
2101102	事业单位医疗	94.32	94.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10
21099	其他卫生健康支出	53.86	53.86
2109999	其他卫生健康支出	53.86	53.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,944.23	5,185.45	4,758.79
208	社会保障和就业支出	605.85	605.85
20805	行政事业单位养老支出	605.85	605.85
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18
210	卫生健康支出	9,338.39	4,579.59	4,758.80
21003	基层医疗卫生机构	4,439.77	1,005.52	3,434.25
2100302	乡镇卫生院	4,327.20	1,005.52	3,321.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.57		112.57
21004	公共卫生	4,700.84	3,431.65	1,269.19
2100408	基本公共卫生服务	4,144.38	3,431.65	712.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.32		128.32
2100499	其他公共卫生支出	428.14		428.14
21006	中医药	1.50		1.50
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42
2101102	事业单位医疗	94.32	94.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10
21099	其他卫生健康支出	53.86		53.86
2109999	其他卫生健康支出	53.86		53.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,661.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.86	605.86
	9		九、卫生健康支出	41	5,055.93	5,055.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,661.78	本年支出合计	59	5,661.78	5,661.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,661.78	总计	64	5,661.78	5,661.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,661.78	4,179.93	1,481.86
208	社会保障和就业支出	605.85	605.85
20805	行政事业单位养老支出	605.85	605.85
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.89	219.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18
210	卫生健康支出	5,055.94	3,574.07	1,481.87
21003	基层医疗卫生机构	157.32		157.32
2100302	乡镇卫生院	44.75		44.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.57		112.57
21004	公共卫生	4,700.84	3,431.65	1,269.19
2100408	基本公共卫生服务	4,144.38	3,431.65	712.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.32		128.32
2100499	其他公共卫生支出	428.14		428.14
21006	中医药	1.50		1.50
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42
2101102	事业单位医疗	94.32	94.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.10	48.10
21099	其他卫生健康支出	53.86		53.86
2109999	其他卫生健康支出	53.86		53.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,869.36	302	商品和服务支出	67.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	998.33	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	351.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	1,065.33	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	143.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	94.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	48.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	281.34	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	634.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	33.15	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	242.78	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	66.68	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39909	经常性赠予
30399	其他对个人和家庭的补助	234.11	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		4,112.14	公用经费合计					67.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32		0.32		0.32		0.32		0.32		0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计11759.58万元， 支出总计11759.58万元，与上年决算数相比，增加2575.29万元，增长28.04% 。主要是医疗收入增加955.54万元，一般公共预算增加742.13万元，结余增加877.62万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入10821.85万元，与上年决算数相比，增加1999.23万元，增长22.66% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入5661.78万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入5160.06万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.00万元。 

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出9944.23万元，与上年决算数相比，增加1697.67万元，增长20.59% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出5185.45万元。其中，人员支出4731万元，公用支出454.45万元。

　　2.项目支出4758.79万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计5661.78万元， 支出总计5661.78万元，与上年决算数相比，增加742.13万元，增长15.09% 。主要是在编人员增加养老保险和职业年金，基本公共卫生增加等

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出5661.78万元，与上年决算数相比，增加742.13万元，增长15.09% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出242.78万元，较上年决算数增加9.57万元，增长4.10%，主要原因是：本年增加退休人员5名。(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出219.89万元，较上年决算数增加70.29万元，增长46.99%，主要原因是：增加养老保险缴费支出。(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出143.18万元，较上年决算数增加126.44万元，增长755.32%，主要原因是：增加企业年金缴费支出。(四)2100302|乡镇卫生院本年支出44.75万元，较上年决算数增加24.92万元，增长125.67%，主要原因是：本年安全生产，消防改造增加。(五)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出112.57万元，较上年决算数增加28.33万元，增长33.63%，主要原因是：调整乡医津贴。(六)2100408|基本公共卫生服务本年支出4144.38万元，较上年决算数增加555.91万元，增长15.49%，主要原因是：基本公共卫生经费增加。(七)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出128.32万元，较上年决算数减少294.34万元，下降69.64%，主要原因是：随着新冠的结束，费用减少。(八)2100499|其他公共卫生支出本年支出428.14万元，较上年决算数增加135.45万元，增长46.28%，主要原因是：专用设备购置经费增加。(九)2100699|其他中医药支出本年支出1.50万元，较上年决算数减少0.18万元，下降10.71%，主要原因是：中医药耗材减少。(十)2101102|事业单位医疗本年支出94.32万元，较上年决算数增加17.14万元，增长22.21%，主要原因是：增加医疗保险缴费支出(十一)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出48.10万元，较上年决算数增加15.75万元，增长48.69%，主要原因是：增加参照公务员缴费支出(十二)2109999|其他卫生健康支出本年支出53.86万元，较上年决算数增加53.86万元，主要原因是：基层医疗机构设备更新及添置。 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4179.93万元，其中：

　　（一）人员经费4112.14万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费67.78万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比减少1.62万元,下降83.51 % 。主要原因是本年救护车费用减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本年没有因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.62万元,下降83.51 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置支出。

　　公务用车运行费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.62万元,下降83.51 % 。主要是本年救护车费用减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比 持平。主要是本年无公务接待。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比0万元，0%，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额118.489万元，其中：政府采购货物支出118.489万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.489万元，占政府采购支出总额的118.489%，其中：授予小微企业合同金额118.489万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。