目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区疾病预防控制中心单位的主要职责是：    （一）疾病预防控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。    （二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。    （三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。    （四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。    （五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。    （六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。    （七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区疾病预防控制中心单位，包括7个内设科室，无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　单位名称：厦门市集美区疾病预防控制中心    

　　单位性质：财政全额拨款    

　　在职人数：72人    

　　行政科室：办公室、疾控一科、疾控二科、慢病科、监测科、质管科、检验科    

　　本单位无下属单位

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区疾病预防控制中心单位主要任务是：    （一）疾病预防控制；（二）突发公共卫生事件应急处置；（三）疫情及健康相关因素信息管理；（四）健康危害因素监测与干预；（五）实验室检测检验与评价；（六）健康教育与健康促进；（七）技术管理与应用研究指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（1）加强重点传染病防控。一是开展发热门诊、哨点医院、生活污水、医疗机构等多维度监测预警工作，疫情平稳转段。二是扎实做好流感、猴痘、登革热等疫情防控工作。（2）做实做细免疫规划工作。一是2023年我区国家免疫规划疫苗各剂次接种率均大于90%。二是报告疑似预防接种异常反应193例，较去年同期上升31.29%，监测敏感性有所升高。三是完成省委、省政府开展2023年为民办实事工作项目，接种国产免费2价HPV疫苗5388剂次。四是开展医防融合肝健康促进项目，完成72所学校107567人乙肝筛查工作。（3）完成今年新增的2轮40家次的城乡室内环境卫生监测工作、261家/次双随机和公共场所监督抽检、第七次全国总膳食研究等工作任务。独立完成40家企业职业危害因素现场监测工作，独立承担辖区10所学校教学环境卫生现场监测、营养健康知晓率调查工作。（4）扎实推进慢性病综合防控示范区建设工作。顺利通过8月8日国家慢性病综合防控示范区建设复审现场考评，专家组给予较高评价。首次联合计生协会系统性较大规模培训全民健康方式指导员。推进为期8个月的适龄儿童口腔窝沟封闭项目，覆盖全区公民办二三学年学生。系统开展无烟党政机关建设标准培训指导、现场评审工作，实现我区无烟党政机关全覆盖；首次开展青少年烟草调查，完成问卷861份；建设健康家庭50户，倡导高校21天戒烟行动计划等控烟活动被学习强国等报道。（5）推进社会心理服务体系建设工作。通过“多维度”夯实心理体系建设保障，全面摸底、实地调研等“多形式”摸底心理服务资源，开展全人群心理健康素养调查和重点人群心理健康筛查，工作稳步推进。全市首家举办区级社会心理服务能力培训班，200名“心理气象员”完成为期5天共计40课时学习，被“学习强国、“天下集美”、“集美报”等多家媒体报道，被市精卫中心月刊采编并在全市工作会议进行经验分享，社会效应明显。（6）近年来首次开展辖区生活饮用水水碘、水氟、水砷含量监测，填补集美区外环境水碘、水氟、水砷数据空白，拓展地方病监测覆盖面及实现地方病精准防控。（7）顺利通过实验室资质认定现场评审。经省级专家现场评审，70项申请项目均推荐通过，覆盖6项能力验证考核，推进我中心检验检测水平再上新的台阶。（8）提高实验室检测能力。2023年我中心实验室增加手足口病、流感、支原体肺炎等项目的检测，应用PCR法开展致病性病原微生物检测，有效快速确定检测方向，提高检测效率以及病原微生物的检出率，拓展相关检测项目基本覆盖至常见的致病性病原微生物，如蜡样芽孢杆菌、单核细胞李斯特菌、诺如病毒和扎如病毒等，进一步提高传染病疫情发现能力。（9）与厦门医学院共建实习教学基地，在人才培养、师资互通、科学研究、学生实习与毕业论文设计等方面实现良好对接，顺利接收12名预防医学专业学生进行为期8周实习。（10）获得多项荣誉表彰。荣获市疾控系统职业病防治技术比赛暨市首届职业病防控技能比赛团队一等奖和个人二等奖、三等奖。疾控一科被市总工会授予“厦门市五一先锋号”荣誉称号。慢病科原创科普《惊虫（隐翅虫健康科普条漫）》荣获全国“健康知识普及行动——2023年新时代健康科普作品征集大赛”入围作品名单和2023年厦门市“近邻健康，医鹭科普”健康科普条漫大赛二等奖，并收录至福建省健康教育资源库。宣传专班原创视频《食品标签知多少》获市疾控健康科普微视频比赛优秀奖。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,107.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	304.31
	9		九、卫生健康支出	40	3,803.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,107.48	本年支出合计	58	4,107.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,107.48	总计	62	4,107.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,107.48	4,107.10					0.38
208	社会保障和就业支出	304.30	304.30
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30
2080502	事业单位离退休	148.97	148.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57
210	卫生健康支出	3,803.18	3,802.80					0.38
21004	公共卫生	3,735.13	3,734.75					0.38
2100401	疾病预防控制机构	1,953.99	1,953.61					0.38
2100408	基本公共卫生服务	841.90	841.90
2100409	重大公共卫生服务	114.02	114.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.59	514.59
2100499	其他公共卫生支出	310.63	310.63
21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.92	22.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,107.48	2,130.85	1,976.63
208	社会保障和就业支出	304.30	304.30
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30
2080502	事业单位离退休	148.97	148.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57
210	卫生健康支出	3,803.18	1,826.54	1,976.64
21004	公共卫生	3,735.13	1,758.49	1,976.64
2100401	疾病预防控制机构	1,953.99	1,758.49	195.50
2100408	基本公共卫生服务	841.90		841.90
2100409	重大公共卫生服务	114.02		114.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.59		514.59
2100499	其他公共卫生支出	310.63		310.63
21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.92	22.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,107.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.31	304.31
	9		九、卫生健康支出	41	3,802.79	3,802.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,107.10	本年支出合计	59	4,107.10	4,107.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,107.10	总计	64	4,107.10	4,107.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,107.10	2,130.85	1,976.25
208	社会保障和就业支出	304.30	304.30
20805	行政事业单位养老支出	304.30	304.30
2080502	事业单位离退休	148.97	148.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57
210	卫生健康支出	3,802.80	1,826.54	1,976.26
21004	公共卫生	3,734.75	1,758.49	1,976.26
2100401	疾病预防控制机构	1,953.61	1,758.49	195.12
2100408	基本公共卫生服务	841.90		841.90
2100409	重大公共卫生服务	114.02		114.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.59		514.59
2100499	其他公共卫生支出	310.63		310.63
21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.92	22.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.56	302	商品和服务支出	124.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	268.69	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	356.59	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息
30103	奖金	558.70	30203	咨询费	0.22	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	156.07	30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30206	电费	26.75	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	5.14	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.64	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	31.60	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	139.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.49	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	142.43	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	148.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	12.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39909	经常性赠予
30399	其他对个人和家庭的补助	128.40	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予
			30299	其他商品和服务支出	4.69	39999	其他支出
人员经费合计		2,004.53	公用经费合计					126.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.94		12.61		12.61	0.33	9.56		9.22		9.22	0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计4107.48万元， 支出总计4107.48万元，与上年决算数相比，增加461.67万元，增长12.66% 。主要是本年度考试录用17人、调入1人，人员、公用等经费上升，同时各类公共卫生服务项目内工作增加，经费上升。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入4107.48万元，与上年决算数相比，增加466.61万元，增长12.82% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4107.10万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.38万元。 

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4107.48万元，与上年决算数相比，增加461.67万元，增长12.66% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2130.85万元。其中，人员支出2004.53 万元，公用支出126.32 万元。

　　2.项目支出1976.63万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计4107.10万元， 支出总计4107.10万元，与上年决算数相比，增加461.29万元，增长12.65% 。主要是本年度考试录用17人、调入1人，人员、公用等经费上升，同时各类公共卫生服务项目内工作增加，经费上升。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4107.10万元，与上年决算数相比，增加461.29万元，增长12.65% 。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出148.97万元，较上年决算数减少37.26万元，下降20.01%，主要原因是：上年发生补贴改革等情况经费上升，2023年未发生且当年度离退休人员中有两人离世减员，经费下降。    (二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出104.76万元，较上年决算数增加43.60万元，增长71.29%，主要原因是：本年度考试录用17人、调入1人，经费上升。    (三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出50.57万元，较上年决算数增加40.01万元，增长378.88%，主要原因是：本年度考试录用17人、调入1人，经费上升。    (四)2100401|疾病预防控制机构本年支出1953.61万元，较上年决算数增加712.44万元，增长57.40%，主要原因是：本年度考试录用17人、调入1人，基本支出经费上升，新增口腔卫生工作经费，项目支出经费上升。    (五)2100408|基本公共卫生服务本年支出841.90万元，较上年决算数增加365.16万元，增长76.60%，主要原因是：新增健康素养促进与控烟履约、职业病防治项目设备购置等项目，2022年疾控机构全额增量绩效金额上升。    (六)2100409|重大公共卫生服务本年支出114.02万元，较上年决算数增加81.19万元，增长247.30%，主要原因是：学生常见病和健康影响因素监测、登革热监测等多条重大传染病防控项目从基公卫服务大类转入，统计范围扩大。    (七)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出514.59万元，较上年决算数减少623.20万元，下降54.77%，主要原因是：新型冠状病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，实验室能力提升设备购置等经费减少，总经费下降。    (八)2100499|其他公共卫生支出本年支出310.63万元，较上年决算数减少131.71万元，下降29.78%，主要原因是：专用设备购置经费（卫健）项目金额减少。    (九)2101102|事业单位医疗本年支出45.13万元，较上年决算数增加11.10万元，增长32.62%，主要原因是：本年度考试录用17人、调入1人，经费上升。    (十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出22.92万元，较上年决算数增加13.39万元，增长140.50%，主要原因是：本年度考试录用17人、调入1人，经费上升。 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算情况一致。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算情况一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2130.85万元，其中：

　　（一）人员经费2004.53万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费126.32万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.56万元，完成全年预算的73.88%；与上年决算数相比增加3.46万元，增长56.72% 。主要原因是本年度各科室业务常态化开展，且有扩增新业务，派车需求及车辆保养等公务用车运营维护费相对应上涨，且发生接待第四批国家级慢性病综合防控示范区省级复核、初评及复核等工作。2022年无公务接待且公务用车运行维护费用较往年下降。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是与本年预算一致，2023年因公出国（境）费支出0.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出9.22万元，完成全年预算的73.12%；较上年增加3.12万元，增长51.15% 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:与本年预算一致，2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出9.22万元，完成全年预算的73.12%；较上年增加3.12万元，增长51.15% 。主要是新冠疫情结束后，各科室业务常态化开展，且有扩增新业务，派车需求及车辆保养等相对应上涨。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比 增加0.33万元，增长100%。主要是2023年与本年预算一致，当年度接待第四批国家级慢性病综合防控示范区省级复核、初评及复核工作，2022年未发生接待工作。累计接待2批次、21人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比0万元，0%，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费，与上年决算情况一致。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额196.96万元，其中：政府采购货物支出196.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额196.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是中型普通客车、轻型汽车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。