2023年度厦门市集美区卫生健康局部门决算_厦门市集美区人民政府门户网站

国务院省政府市政府

网站支持IPV6

长者模式无障碍浏览

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 区政府及政府工作部门 > 区卫生健康局 > 财政预决算

2023年度厦门市集美区卫生健康局部门决算

时间：2024-09-03 15:20 阅读人数：

      

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门的主要职责是：根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门，包括3个机关行政科室及10个所属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　1.厦门市集美区卫生健康局为行政单位，在职人数10人。

　　2.厦门市集美区卫生和计划生育监督所为参公事业单位，在职人数38人。

　　3.厦门市集美区家庭发展事务中心为参公事业单位，在职人数17人。

　　4.厦门市集美区疾病预防控制中心为事业单位，在职人数72人。

　　5.厦门市集美区妇幼保健院为事业单位，在职人数63人。

　　6.厦门市集美区灌口镇中心卫生院为事业单位，在职人数142人。

　　7.厦门市集美区后溪镇卫生院为事业单位，在职人数77人。

　　8.厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心为事业单位，在职人数39人。

　　9.厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心为事业单位，在职人数98人。

　　10.厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心为事业单位，在职人数93人。

　　11.厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心为事业单位，在职人数69人。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门主要任务是：在区委、区政府引领下，紧紧围绕上级决策部署，继续有序开展医药卫生体制改革、公共卫生服务能力建设、重点人群健康服务、行业综合监管、人口家庭发展等重点任务，扎实推进健康集美建设；同时，坚决贯彻落实上级关于疫情防控的各项指示要求，进一步做实做细疫情常态化精准防控，深入开展新冠疫苗全民接种，继续为守护全区经济发展安全环境，捍卫人民群众生命健康贡献卫健力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）扩容提质，优化构建三级医疗服务体系

　　一是突出龙头标杆项目建设。四川大学华西厦门医院计划年内正式投入使用；厦门市杏林医院新建项目开工建设；加快建设市妇幼保健院集美院区、市中医院集美院区。

　　二是分级分批推动二级医院创建。灌口镇中心卫生院完成二级医院注册，开展二级医院诊疗服务；全面推动区妇幼保健院建设标准化二级妇幼保健机构。

　　三是持续优化基层医疗资源布局。交付使用杏滨街道社区卫生服务中心康锦分中心，北站社区卫生服务中心建设将于年底验收，推动杏滨街道社区卫生服务中心改扩建、灌南街道社区卫生服务中心、新城社区卫生服务中心等项目前期工作，启动侨英街道社区卫生服务中心分中心规划。

　　（二）厚植土壤，做细做实人才引育用留工作

　　一是稳定乡村医生队伍。联合区人社、编办、财政出台《关于印发充实基层卫生力量稳定乡村医生队伍若干措施的通知》，进一步落实乡村医生薪酬待遇和激励措施。

　　二是兑现人才奖励政策。对1名厦门市高层次卫生人才兑现配套补贴20万元，对区属卫生健康单位新培育的15名高级职称卫生专业技术人才兑现一次性奖励总计85万元。

　　（三）以创促建，不断提升基础医疗服务能力

　　一是以评带建，以市综合激励考核指标体系为抓手，促进基层医疗机构基本公共卫生、家庭医生签约、基本医疗能力提升。2022年度全市基层医疗卫生机构年度综合激励考核，我区3家成绩位居前十（集美第一、侨英第三、杏滨第九），其中集美社区卫生服务中心3年蝉联全市第一。

　　二是释能拓建，推动基层医疗机构“二级医院诊疗水平”建设，3家基层医疗卫生机构通过社区医院建设（灌口、集美、侨英）；6家基层医疗卫生单位升级延时服务，工作日部分门诊延时到晚上8点，各卫生院部分科室工作日、周末均提供24小时服务。

　　三是共享共建，每月召开经验交流分享会、业务工作例会，促进各基层医疗机构资源共同分享、建设共同提档、能力共同提升。2023年，集美街道社区卫生服务中心1项经验做法（《引进“银龄”志愿服务团队，加强人文服务，提升家签服务能力》）被评为“第十七届中国社区卫生服务发展论坛”创新发展典型案例。2022年至今，区属基层医疗卫生机构全年门诊量169.46万人次，较2018年（疫情前）同期增长10.26%。

　　（四）创新赋能，加速提升分级诊疗发展格局

　　一是深化医联体建设。扩大“区域+专病”医联体外延，6家基层医疗机构均与辖区三级医院建立医联体；与二院胸痛中心构建胸痛区域协同救治体系，全部通过国家胸痛救治单元认证验收；开展“千名医师万人次下基层”对口支援，畅通基层医疗机构和大医院的检验、心电、DR协同通道。

　　二是提高智慧医疗建设水平。基层医疗机构已实现与市二级以上公立医院检查检验数据进行互通，并实现脱卡结算，2023年基层医疗机构群众医保电子结算率达31.5%（市要求30%）。

　　（五）医防融合，深化推动公共卫生体系建设

　　基层医疗机构同时承担国家公共卫生服务职能，以慢病综合防控示范区复评审为契机，提升基本公共卫生服务的均等化与可及性。加强突发公共卫生事件应急处置，进一步完善重大疫情“联防联控”机制、慢病防控机制；联合区政法委员会、集美区公安分局出台《关于印发<集美区2023年严重精神障碍患者排查工作方案>的通知》，严格落实严重精神障碍患者救治管理工作；完成首届中国电视剧大会等医疗卫生社会化保障20余场次。健全社会心理服务体系网络，于全市率先出台《集美区社会心理服务体系建设实施方案》，统筹全区心理工作，建立心理危机干预服务模式，推动“心阅集美”建设，打造“美丽心灵”，举办全国第七届情绪与健康心理学学术研讨会，引发热烈反响。

　　（六）用心用情，做细做实“一老一小”关爱保障

　　一是持续完善生育支持体系。大力宣传三孩生育政策及配套支持措施，线上线下多元化开展优生优育政策宣传。大力发展托育服务，推动托幼一体化建设，规范落实计生奖扶政策，2023年度确定各类奖励扶助对象20012人，相关资金正在发放。加强人口信息监测，2023年上半年区全员人口信息准确率为全市第1。

　　二是全面加强老年健康服务。完成医疗卫生机构和养老服务机构签约协作20对，实现区域协作全覆盖。实施医养结合机构服务质量提升行动，辖区多家医疗机构获评“福建省老年友善医疗机构”，4家二级以上医院全部开设老年医学科。杏林街道宁宝社区参评全国示范性老年型社区，已通过省、市初评。

　　（七）突出重点，深入开展行业领域综合治理

　　深化医疗乱象专项治理。深入开展2023年“点题整治”工作，加大医疗行业监督执法力度，2022年至今，共检查医疗机构1122家次，累计关闭整顿32家次，行政处罚立案28起。深入开展职业病防治专项行动。积极推进职业病危害项目申报和专项治理工作，严格职业卫生监督执法，加强职业病防治宣传。优化政务服务流程，不断拓展“秒批”工作事项，即来即办事项比例提高至87.37%，办理时限已压缩至法定时限的7.64%。全程网办事项100%。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,157.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	28,388.63	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	401.33	八、社会保障和就业支出	39	2,944.97
	9		九、卫生健康支出	40	52,578.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	402.68
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	356.45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	62,040.21	本年支出合计	58	56,283.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5,920.29	年末结转和结余	60	11,677.42
	30			61
总计	31	67,960.50	总计	62	67,960.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,040.21	33,250.25		28,388.63			401.33
208	社会保障和就业支出	2,944.96	2,944.96
20805	行政事业单位养老支出	2,944.96	2,944.96
2080501	行政单位离退休	258.67	258.67
2080502	事业单位离退休	947.67	947.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.67	1,118.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.95	619.95
210	卫生健康支出	58,336.13	29,546.17		28,388.63			401.33
21001	卫生健康管理事务	512.13	512.13
2100101	行政运行	403.96	403.96
2100102	一般行政管理事务	106.57	106.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.60	1.60
21003	基层医疗卫生机构	28,278.50	434.03		27,443.52			400.95
2100301	城市社区卫生机构	17,375.82	45.25		17,148.98			181.59
2100302	乡镇卫生院	10,479.29	60.75		10,294.54			124.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	423.39	328.03					95.36
21004	公共卫生	27,600.65	26,655.16		945.11			0.38
2100401	疾病预防控制机构	1,953.99	1,953.61					0.38
2100402	卫生监督机构	1,541.39	1,541.39
2100403	妇幼保健机构	3,857.38	2,912.27		945.11
2100408	基本公共卫生服务	16,188.25	16,188.25
2100409	重大公共卫生服务	186.44	186.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,426.57	1,426.57
2100499	其他公共卫生支出	2,446.63	2,446.63
21006	中医药	9.61	9.61
2100601	中医（民族医）药专项	0.60	0.60
2100699	其他中医药支出	9.01	9.01
21007	计划生育事务	741.96	741.96
2100716	计划生育机构	565.63	565.63
2100799	其他计划生育事务支出	176.33	176.33
21011	行政事业单位医疗	734.56	734.56
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80
2101102	事业单位医疗	401.59	401.59
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	203.43	203.43
21099	其他卫生健康支出	458.72	458.72
2109999	其他卫生健康支出	458.72	458.72
212	城乡社区支出	402.68	402.68
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	92.56	92.56
2121903	城市建设支出	92.56	92.56
21299	其他城乡社区支出	310.12	310.12
2129999	其他城乡社区支出	310.12	310.12
215	资源勘探工业信息等支出	356.45	356.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	356.45	356.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	356.45	356.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,283.08	23,522.98	32,760.10
208	社会保障和就业支出	2,944.96	2,944.96
20805	行政事业单位养老支出	2,944.96	2,944.96
2080501	行政单位离退休	258.67	258.67
2080502	事业单位离退休	947.67	947.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.67	1,118.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.95	619.95
210	卫生健康支出	52,579.00	20,578.02	32,000.98
21001	卫生健康管理事务	512.13	403.96	108.17
2100101	行政运行	403.96	403.96
2100102	一般行政管理事务	106.57		106.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.60		1.60
21003	基层医疗卫生机构	22,796.59	2,041.31	20,755.28
2100301	城市社区卫生机构	13,833.52	720.26	13,113.26
2100302	乡镇卫生院	8,541.28	1,321.05	7,220.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.79		421.79
21004	公共卫生	27,325.43	16,832.56	10,492.87
2100401	疾病预防控制机构	1,953.99	1,758.49	195.50
2100402	卫生监督机构	1,541.39	1,506.87	34.51
2100403	妇幼保健机构	3,582.16	1,736.97	1,845.19
2100408	基本公共卫生服务	16,188.25	11,830.23	4,358.03
2100409	重大公共卫生服务	186.44		186.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,426.57		1,426.57
2100499	其他公共卫生支出	2,446.63		2,446.63
21006	中医药	9.61		9.61
2100601	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
2100699	其他中医药支出	9.01		9.01
21007	计划生育事务	741.96	565.63	176.33
2100716	计划生育机构	565.63	565.63
2100799	其他计划生育事务支出	176.33		176.33
21011	行政事业单位医疗	734.56	734.56
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80
2101102	事业单位医疗	401.59	401.59
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	203.43	203.43
21099	其他卫生健康支出	458.72		458.72
2109999	其他卫生健康支出	458.72		458.72
212	城乡社区支出	402.68		402.68
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	92.56		92.56
2121903	城市建设支出	92.56		92.56
21299	其他城乡社区支出	310.12		310.12
2129999	其他城乡社区支出	310.12		310.12
215	资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,157.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,944.97	2,944.97
	9		九、卫生健康支出	41	29,546.15	29,546.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	402.68	310.12	92.56
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	356.45	356.45
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	33,250.25	本年支出合计	59	33,250.25	33,157.69	92.56
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74
一般公共预算财政拨款	29	6.74		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	33,256.99	总计	64	33,256.99	33,164.43	92.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		33,157.69	21,481.68	11,676.01
208	社会保障和就业支出	2,944.96	2,944.96
20805	行政事业单位养老支出	2,944.96	2,944.96
2080501	行政单位离退休	258.67	258.67
2080502	事业单位离退休	947.67	947.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.67	1,118.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.95	619.95
210	卫生健康支出	29,546.17	18,536.71	11,009.45
21001	卫生健康管理事务	512.13	403.96	108.17
2100101	行政运行	403.96	403.96
2100102	一般行政管理事务	106.57		106.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.60		1.60
21003	基层医疗卫生机构	434.03		434.03
2100301	城市社区卫生机构	45.25		45.25
2100302	乡镇卫生院	60.75		60.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	328.03		328.03
21004	公共卫生	26,655.16	16,832.56	9,822.59
2100401	疾病预防控制机构	1,953.61	1,758.49	195.12
2100402	卫生监督机构	1,541.39	1,506.87	34.51
2100403	妇幼保健机构	2,912.27	1,736.97	1,175.29
2100408	基本公共卫生服务	16,188.25	11,830.23	4,358.03
2100409	重大公共卫生服务	186.44		186.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,426.57		1,426.57
2100499	其他公共卫生支出	2,446.63		2,446.63
21006	中医药	9.61		9.61
2100601	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
2100699	其他中医药支出	9.01		9.01
21007	计划生育事务	741.96	565.63	176.33
2100716	计划生育机构	565.63	565.63
2100799	其他计划生育事务支出	176.33		176.33
21011	行政事业单位医疗	734.56	734.56
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80
2101102	事业单位医疗	401.59	401.59
2101103	公务员医疗补助	39.74	39.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	203.43	203.43
21099	其他卫生健康支出	458.72		458.72
2109999	其他卫生健康支出	458.72		458.72
212	城乡社区支出	310.12		310.12
21299	其他城乡社区支出	310.12		310.12
2129999	其他城乡社区支出	310.12		310.12
215	资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	356.45		356.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,576.46	302	商品和服务支出	662.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,203.22	30201	办公费	63.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,888.30	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	4,137.24	30203	咨询费	0.84	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	2,738.94	30205	水费	2.31	310	资本性支出	22.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.67	30206	电费	29.21	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	660.49	30207	邮电费	30.46	31002	办公设备购置	21.73
30110	职工基本医疗保险缴费	479.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.45
30111	公务员医疗补助缴费	176.70	30209	物业管理费	71.93	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	412.75	30211	差旅费	14.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1,942.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	49.22	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	818.52	30214	租赁费	1.41	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,220.94	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	65.53	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	30.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	60.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	16.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	279.27	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.29	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	1,052.16	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	31.66	39999	其他支出
人员经费合计		20,797.40	公用经费合计					684.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.49	1.60	26.96		26.96	0.93	18.30	1.60	15.78		15.78	0.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			92.56	92.56		92.56
212	城乡社区支出		92.56	92.56		92.56
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		92.56	92.56		92.56
2121903	城市建设支出		92.56	92.56		92.56
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计67960.50万元，支出总计67960.50万元，与上年决算数相比，增加12468.23万元，增长22.47% 。主要是本部门的基层医疗卫生机构本年事业收入大幅增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入62040.21万元，与上年决算数相比，增加10455.39万元，增长20.27% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入33157.69万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入92.56万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入28388.63万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入401.33万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出56283.08万元，与上年决算数相比，增加6741.37万元，增长13.61% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出23522.98万元。其中，人员支出22096.99万元，公用支出1425.99万元。

　　2.项目支出32760.10万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计33256.99万元，支出总计33256.99万元，与上年决算数相比，增加1129.21万元，增长3.51% 。主要是本部门新进人员增加，财政基本拨款收入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出33157.69万元，与上年决算数相比，增加1036.65万元，增长3.23%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080501|行政单位离退休本年支出258.67万元，较上年决算数减少20.35万元，下降7.29%，主要原因是：行政单位离退休人员待遇增加。

　　(二)2080502|事业单位离退休本年支出947.67万元，较上年决算数减少41.57万元，下降4.20%，主要原因是：事业单位离退休人员支出减少。

　　(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出1118.67万元，较上年决算数增加200.41万元，增长21.82%，主要原因是：单位缴纳养老保险基数调整。

　　(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出619.95万元，较上年决算数增加561.09万元，增长953.26%，主要原因是：单位缴纳职业年金基数调整。

　　(五)2100101|行政运行本年支出403.96万元，较上年决算数减少16.84万元，下降4.00%，主要原因是：人员工资支出减少。

　　(六)2100102|一般行政管理事务本年支出106.57万元，较上年决算数减少28.35万元，下降21.01%，主要原因是：厉行节约，相关经费减少。

　　(七)2100199|其他卫生健康管理事务支出本年支出1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，主要原因是：本年因公出国（境）费用增加。

　　(八)2100301|城市社区卫生机构本年支出45.25万元，较上年决算数减少16.95万元，下降27.25%，主要原因是：街道社区卫生服务中心安全生产与污水处理费用减少。

　　(九)2100302|乡镇卫生院本年支出60.75万元，较上年决算数增加24.92万元，增长69.55%，主要原因是：乡镇卫生院安全生产与污水处理费用增加。

　　(十)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出328.03万元，较上年决算数增加60.90万元，增长22.80%，主要原因是：村卫生所实施基本药物乡村医生补助支出增加。

　　(十一)2100401|疾病预防控制机构本年支出1953.61万元，较上年决算数增加712.44万元，增长57.40%，主要原因是：区疾病预防控制中心日常运行相关支出增加。

　　(十二)2100402|卫生监督机构本年支出1541.38万元，较上年决算数增加59.26万元，增长4.00%，主要原因是：区卫生和计划生育监督所日常运行相关支出增加。

　　(十三)2100403|妇幼保健机构本年支出2912.26万元，较上年决算数增加534.83万元，增长22.50%，主要原因是：本年区妇幼保健院基础托管费增加。

　　(十四)2100408|基本公共卫生服务本年支出16188.26万元，较上年决算数增加1959.24万元，增长13.77%，主要原因是：基本公共卫生服务人均补助标准增加。

　　(十五)2100409|重大公共卫生服务本年支出186.44万元，较上年决算数增加121.34万元，增长186.39%，主要原因是：上级转移支付的重大公共卫生服务经费增加。

　　(十六)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出1426.57万元，较上年决算数减少3820.38万元，下降72.81%，主要原因是：2023年1月8日起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，相关支出减少。

　　(十七)2100499|其他公共卫生支出本年支出2446.63万元，较上年决算数增加837.91万元，增长52.09%，主要原因是：本年医疗设备购置支出增加和人才补助支出增加。

　　(十八)2100601|中医（民族医）药专项本年支出0.60万元，较上年决算数减少19.00万元，下降96.94%，主要原因是：中医科教专项经费支出减少。

　　(十九)2100699|其他中医药支出本年支出9.01万元，较上年决算数减少3.43万元，下降27.57%，主要原因是：糖尿病中医药健康管理经费支出减少。

　　（二十）2100716|计划生育机构本年支出565.63万元，较上年决算数减少3.76万元，下降0.66%，主要原因是：家庭发展事务中心日常运行支出减少。

　　(二十一)2100799|其他计划生育事务支出本年支出176.33万元，较上年决算数减少102.11万元，下降36.67%，主要原因是：婴幼儿照护服务普惠项目支出减少。

　　(二十二)2101101|行政单位医疗本年支出89.80万元，较上年决算数增加1.14万元，增长1.29%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调整。

　　(二十三)2101102|事业单位医疗本年支出401.59万元，较上年决算数增加2.58万元，增长0.65%，主要原因是：事业单位人员医疗保险缴费基数调整。

　　(二十四)2101103|公务员医疗补助本年支出39.74万元，较上年决算数减少9.70万元，下降19.62%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

　　(二十五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出203.43万元，较上年决算数增加54.53万元，增长36.62%，主要原因是：事业单位医疗补助增加。

　　(二十六)2109999|其他卫生健康支出本年支出458.72万元，较上年决算数减少465.59万元，下降50.37%，主要原因是：本年部分基建项目列入“2129999其他城乡社区支出”科目统计。

　　(二十七)2129999|其他城乡社区支出本年支出310.12万元，较上年决算数增加310.12万元，主要原因是：部分基建项目列入该功能科目统计。

　　(二十八)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出356.45万元，较上年决算数增加336.50万元，增长1686.72%，主要原因是：妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目支出增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出92.56万元，与上年决算数相比增加92.56万元，增长100%。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2121903|城市建设支出本年支出92.56万元，较上年决算数增加92.56万元，主要原因是：后溪镇卫生院消防提升改造工程列入该功能科目统计。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21481.68万元，其中：

　　（一）人员经费20797.40万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费684.27万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出18.30万元，完成全年预算的62.05%；与上年决算数相比增加0.49万元，增长2.75% 。主要原因是本年因公出（国）境费增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.60万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组1 个；全年因公出国（境）累计1 人次。主要是因公访问香港、澳门参与公共卫生与基层医疗专题交流。

　　（二）公务用车购置及运行费支出15.78万元，完成全年预算的58.53%；较上年减少1.89万元,下降10.70 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:我部门无新增公务用车。

　　公务用车运行费支出15.78万元，完成全年预算的58.53%；较上年减少1.89万元,下降10.70 % 。主要是厉行节约，相关支出减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

　　（三）公务接待费支出0.93万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比增加0.79万元，增长564.29% 。主要是本年接待批次和人数增加。累计接待6批次、63人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为93.28分分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对公共卫生经费、基本公共卫生服务经费等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是8个、0个、0个、0个、0个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出1391163.5万元，与上年决算数相比增加0.36万元，增加0.26%，主要原因是: 卫生和计划生育监督所公用支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额1894.10万元，其中：政府采购货物支出793.10万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出501万元。授予中小企业合同金额1650.60万元，占政府采购支出总额的87.14%，其中：授予小微企业合同金额1642.25万元，占授予中小企业合同金额的99.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.40%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是疾控中心、基层医疗卫生机构业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度
预算单位（盖章）：												单位：万元
单位名称：厦门市集美区卫生健康局							自评年度		2023
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	35616.21	3592.46		39208.66		33250.25		84.80%		10	8.48	/
	其中：人员支出	19647.57	1600.66		21248.22		20799.52		97.89%		-	-	/
	公用支出	980.26	-298.11		682.15		682.15		100.00%		-	-	/
	专项业务费	2786.56	395.75		3182.31		2765.23		86.89%		-	-	/
	发展经费	12201.82	1194.39		13396.21		8600.66		64.20%		-	-	/
	基建项目	0	699.76		699.76		402.68		57.55%		-	-	/
绩　　效　　指　　标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出　　规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	协调推进深化医药卫生体制改革、计划生育管理和服务工作、组织实施计划生育相关政策、承担区干部保健委员会日常工作	家庭医生助手投诉数量		定量	≤10起	0起	1.干部保健经费47.5万元　　　　2.公共卫生经费105万元　　　　3.基本公共卫生服务经费4632.16万元　　　　4.基层党建经费7.12万元　　　　5.计生经费2191.486万元　　　　6.人才扶持经费80万元　　　　7.上级转移支付0万元　　　　8.卫生健康0万元　　　　9.信息系统维护费25万元　　　　10.疫情防控经费1432万元　　　　11.专项业务费645万元	2569.23	2169.82	84.00%	10	10	/
		家签平台项目进展月报数		定量	=12份	12份					5	5	/
		居民满意度		定量	≥90%	90%					4	4	/
		非公支部书记通讯补贴		定量	=300元/月	300元/月					10	10	/
		非公支部书记通讯补贴人数		定量	=7人	6人					2	1.71	/
	组织落实疾病预防控制规划、负责卫生应急、卫生监督执法工作	民营医院急救车辆租用天数		定量	=365天	0天	1.公共卫生经费269.6万元　　　　2.基本公共卫生服务经费21.7万元　　　　3.上级转移支付0万元　　　　4.疫情防控经费456万元　　　　5.专项业务费1399.97万元	2650.97	2011.71	76.00%	2	0	2023年1月8日新冠病毒感染按照“乙类乙管”政策执行，不再租用急救车辆
		工作人员个人有效防护保障率		定量	=100%	100%					2	2	/
		新冠病毒核酸标本检测及时效		定量	≤24小时	24小时					2	2	/
		疫苗针对传染病防控水平		定量	≥90%	90%					2	2	/
		政策宣传有效性		定量	≥90%	90%					2	2	/
		群众满意度		定量	≥90%	95%					2	2	/
	为辖区居民提供医疗服务，保障居民健康	辖区预防接种覆盖率		定量	=100%	100%	1.公共服务场所运营经费123万元　　　　2.公共卫生经费171.74万元　　　　3.后勤保障经费102万元　　　　4.基本公共卫生服务经费325.972万元　　　　5.计生经费3万元　　　　6.人才扶持经费743万元　　　　7.上级转移支付0万元　　　　8.信息化专项经费0万元　　　　9.疫情防控经费956万元　　　　10.中医药经费19.54万元　　　　11.专项业务费141.59万元	10124.43	5815.09	57.00%	2	2	/
		居民满意度		定量	≥90%	90%					2	2	/
		柔性引进人才		定量	≥26人	65人					10	10	/
		疫情及时处置率		定量	=100%	100%					5	5	/
		防控物资种类		定量	≥2种	2种					5	5	/
		糖尿病中医药健康管理率		定量	≥80%	74.75%					5	4.67	/
	妇幼健康发展规划和政策措施	合作周期年内门诊量		定量	≥300000人次	62300人次	1.公共卫生经费0万元　　　　2.后勤保障经费95万元　　　　3.基本公共卫生服务经费640万元　　　　4.计生经费5万元　　　　5.人才扶持经费50万元　　　　6.上级转移支付0万元　　　　7.信息化专项经费0万元　　　　8.修缮改造维护经费70万元　　　　9.疫情防控经费45万元　　　　10.专项业务费15万元　　　　11.专用设备购置经费170万元	1933.65	1771.96	92.00%	2	0.42	托管初期有待改进
		合作周期内创建特色品牌个数		定量	=4个	2个					2	1	合作周期较长品牌建设中
		群众满意度		定量	≥80%	80%					2	2	/
		托管费		定量	=600万元	600万元					5	5	/
		柔性人才引进		定量	=3人	3人					2	2	/
		人员到位率		定量	=100%	100%					5	5	/
总分											100	93.28	/
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。　　　　2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		干部保健经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		47.50		1.00		48.50	47.64	98.22%	10	9.82
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	完成干部保健慰问和巡诊等工作。						完成干部保健慰问和巡诊等工作。
	完成干部保健慰问和巡诊等工作。						完成干部保健慰问和巡诊等工作。
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	二级保健对象补助标准	定量	=15000元/年/人		15000元/年/人	100.00%	5	5
			三级保健对象补助标准	定量	=11000元/年/人		11000元/年/人	100.00%	5	5
			二级保健对象慰问标准	定量	=1000元/次		1000元/次	100.00%	10	10
			三级保健对象慰问标准	定量	=800元/次		800元/次	100.00%	10	10
	产出指标	数量指标	二级保健对象人数	定量	=8人		8人	100.00%	10	10
	产出指标	数量指标	三级保健对象人数	定量	=31人		31人	100.00%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障干部人数	定量	=39人		39人	100.00%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	定量	=80%		100%	125.00%	10	10
总分									100	99.82
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		公共卫生经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		516.34		390.26		906.60	685.65	75.63%	10	7.56	部分尾款于2024年支付
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	提供国产2价HPV疫苗免费接种及环境消杀等公共卫生服务，提升公共卫生质量。						提供国产2价HPV疫苗免费接种及环境消杀等公共卫生服务，提升公共卫生质量。

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	国产2价HPV疫苗采购单价	定量	=329元/支		329元/支	100.00%	10	10
			疫苗接种服务费	定量	=22元/支		22元/支	100.00%	10	10
	产出指标	数量指标	大型活动医疗保障场次	定量	≤35场		26场	100.00%	12	12
			纪检医疗保障场次	定量	≤95场		189场	0.00%	3	0	指标方向错误
			国产2价HPV疫苗采购数量	定量	≤8000支		5856支	100.00%	10	10
	效益指标	社会效益指标	学校覆盖率	定量	=100%		1	100.00%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定量	≥90%		95%	1	15	15
总分									100	94.56
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		基本公共卫生服务经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		5619.83		2508.48		8128.31	4137.92	50.91%	10	5.09	优先使用上年结转资金，优先使用中央直达资金和中央级资金所致。
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	提供基本公共卫生服务，提升基本公共卫生服务质量。						提供基本公共卫生服务，提升基本公共卫生服务质量。

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	两癌筛查成本	定量	=150元		150元	100.00%	10	10.00
			婚检优检成本	定量	=500元		500元	100.00%	10	10.00
	产出指标	数量指标	家庭医生助手投诉数量	定量	≤10起		0起	100.00%	10	10.00
			家签平台项目进展月报数	定量	=12份		12份	100.00%	10	10.00
		质量指标	健康体检提醒服务率	定量	≥80%		85%	106.25%	10	10.00
		时效指标	婚检优检报告发放及时性	定量	≤7小时		7小时	100.00%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	全区婚检优检对象覆盖率	定量	≥80%		80%	100.00%	30	30.00
总分									100	95.09
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		基层党建经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		7.12		-4.68		2.44	2.33	95.51%	10	9.55
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	完成非公支部书记通讯补贴及非公党组织实际开展活动经费支出。						完成非公支部书记通讯补贴及非公党组织实际开展活动经费支出。

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	非公支部书记通讯补贴	定量	=300元/月人		300元/月人	100.00%	15	15
			非公党组织活动经费标准	定量	=2000元/月人		2000元/月人	100.00%	10	10	年初绩效目标设置有误，正确标准为每个党支部2000元/个
	产出指标	数量指标	非公支部书记通讯补贴人数	定量	=7人		6人	85.71%	15	12.86
			社会组织党组织个数	定量	=23个		23个	100.00%	10	10
	效益指标	社会效益指标	非公党组织党建e家考核积分	定量	≥60分		90分	150.00%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党组织服务群众满意度	定量	≥95%		100%	1	10	10
总分									100	97.41
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		计生经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		176.50		130.80		307.30	300.13	97.67%	10	9.77
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年普惠托位建设性补助资金、多性别母婴室改造经费发放。						完成2023年普惠托位建设性补助资金、多性别母婴室改造经费发放。

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	新增普惠托位数	定量	=555个		327个	58.92%	10	5.89	2022年新增555个，2023年新增327个
			每个新增托位补助标准	定量	=10000元		10000元	100.00%	25	25.00
			新增普惠托育机构数量	定量	=6家		4家	66.67%	10	6.67	2022年新增6家，2023年新增4家
			多性别母婴室改造数量	定量	=2个		2个	100.00%	5	5.00
	效益指标	可持续影响指标	执行普惠托育服务期限	定量	=3年		3年	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	入托婴幼儿家庭满意度	定量	≥80%		90%	112.50%	10	10.00
总分									100	92.33
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		人才扶持经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		873.00		111.38		984.38	843.65	85.70%	10	8.57
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	根据《关于印发集美区卫生人才引进和培育实施细则的通知》(厦集委人才办〔2022〕2号的通知要求,加快集美区卫生健康人才队伍建设，规范卫生人才引进和培育工作，推动卫生现代化的内涵发展，办人民满意的卫生健康事业。柔性引进离退休医疗专家、在职医疗专家，引进急需紧缺人才。						全年引进柔性引进离退休医疗专家人数41人，柔性引进在职医疗专家人数24人等。
							全年引进柔性引进离退休医疗专家人数41人，柔性引进在职医疗专家人数24人等。
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	柔性引进离退休医疗专家人数	定量	≥30人		41人	136.67%	10	10.00
			柔性引进在职医疗专家人数	定量	≥17人		24人	141.18%	10	10.00
			引进急需紧缺人才人数	定量	≥77人		59人	76.62%	2	1.53	实际引进急需紧缺人才人数59人
			高级职称评审人数	定量	≥8人		32人	400.00%	8	8.00
		质量指标	考核分数合格率	定量	=100人		100人	100.00%	10	10.00
		时效指标	资金发放及时率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	人员资质达标率	定量	=100%		100%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%		100%	125.00%	10	10.00
总分									100	98.10
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		疫情防控经费					自评年度	2023
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1757.00		-522.86		1234.14	1196.19	96.92%	10	9.69
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	2023年1月8日起，新冠病毒感染按照乙类乙管政策执行。						2023年1月8日起，新冠病毒感染按照乙类乙管政策执行。

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	租用急救车	定量	=365天		0天	0.00%	1	0.00	2023年1月8日新冠病毒感染按照“乙类乙管”政策执行，不再租用急救车辆。
			新冠病毒核酸检测数	定量	≥180000人次		1115人次	0.62%	1	0.01	2023年1月8日新冠病毒感染按照“乙类乙管”政策执行，核酸检测策略调整，改为哨点监测。
		质量指标	流调溯源服务准确率	定量	=100%		100%	100.00%	48	48.00
	效益指标	社会效益指标	落实疫情防控“四早”举措	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00
		可持续影响指标	实现社会面清零	定量	=0例		0例	100.00%	20	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群核酸报告查询情况	定量	≥90%		100%	111.11%	10	10.00
总分									100	97.70
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

政府邮箱|网站地图|联系我们

网站标识码：3502110009闽公网安备35021102000396号闽ICP备05022651号-1

新媒体矩阵

主办：厦门市集美区人民政府办公室|承办：厦门市集美区政务信息中心

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。