目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　集美区妇幼保健院的主要职责是：为保障妇女、儿童健康服务。业务范围：为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受主管部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作。

　　二、单位基本情况

　　集美区妇幼保健院包括9个科室，人员编制数是69，在职人数是63。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，集美区妇幼保健院主要任务是：根据单位主要职责开展全区孕产妇系统保健管理、儿童健康管理、计划生育技术服务、婚前孕前优生健康检查、落实重大公共卫生项目、妇女儿童常见病多发病防治等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）开展基本妇幼健康服务，开展儿童康复、儿童早教、儿童保健、儿童常见病多发病防治、儿童体检、托儿所幼儿园保教人员体检，妇女常见病多发病防治、孕产保健、妇女保健、婚前保健，妇幼公共卫生、妇幼健康宣教、计划生育服务等项目。

　　（二）依法对《出生医学证明》进行业务管理，完成上级交办的建立辖区孕产妇和新生儿急危重症转诊网络，建立辖区内提供妇幼健康服务的各级各类医疗卫生机构分工协作机制，建立辖区妇幼健康信息管理工作制度、业务标准、工作机制和工作规范等任务。

　　（三）开展“两癌”检查、地中海贫血防控、婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查、免费计划生育技术服务等公共卫生项目。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）集美区妇幼保健院2024年收入预算为3130.98万元，比2023年预算数减少235.15万元，下降6.99％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3130.98万元，其中一般公共预算拨款收入3130.98万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）集美区妇幼保健院2024年支出预算为3130.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少235.15万元，下降6.99％，具体情况如下：

　　1.基本支出2156.68万元，其中，人员支出2010.04万元，公用支出146.64万元；

　　2.项目支出974.3万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）集美区妇幼保健院2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出3130.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少235.15万元，下降6.99％，主要是由于较2023年减少婚检中心改造经费以及对接市妇幼的软硬件升级改造项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）142.68万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.12万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.06万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

　　（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2715.94万元。主要用于编内人员工资和日常运转支出、市妇幼保健院基础托管费、专用设备购置经费、产前筛查经费、卫健系统人才补助经费、计生手术减免经费、公卫大楼职工食堂运营经费和集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目支出。

　　（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）40.00万元。主要用于婚检优检经费支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.15万元。主要用于单位缴纳医疗保险（含生育）支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.03万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要是由于2023年度和2024年度均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.10万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 2023年、2024年预算均未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 2023年、2024年预算均未安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.10万元，其中：公务用车运行费3.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长10.32%，主要原因是:车辆性质和标准发生变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年集美区妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年集美区妇幼保健院政府采购预算总额181.3万元，其中：政府采购货物预算181.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，集美区妇幼保健院所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备5台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区妇幼保健院2024年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款803.3万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表