目　　录  

　　第一部分   单位概况  

　　一、单位主要职责  

　　二、单位基本情况  

　　三、单位主要工作任务  

　　第二部分   2024年单位预算说明  

　　一、2024年单位预算收支总体情况  

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　第三部分   名词解释  

　　第四部分   2024年单位预算附表  

　　一、部门收支预算总体情况表  

　　二、部门收入预算总体情况表  

　　三、部门支出预算总体情况表  

　　四、财政拨款收支预算总体情况表  

　　五、 一般公共预算支出情况表  

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　八、政府性基金预算支出情况表  

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表   

  十、二级项目绩效目标  

　　第一部分  单位概况  

　　一、单位主要职责  

　　厦门市集美区后溪镇卫生院的主要职责是：  

　　（一）为辖区居民提供常见病、多发病诊治等基本医疗服务。  

　　（二）为辖区居民提供基本公共卫生服务。  

　　二、单位基本情况  

　　厦门市集美区后溪镇卫生院内设3个科室，包括：综合科、医务科、公卫科。人员编制数是91人，在职人数是77人。  

　　三、单位主要工作任务  

　　2024年，厦门市集美区后溪镇卫生院主要任务是：按上级部署扎实开展工作，为辖区居民提供高质量的基本医疗及基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）进一步提升医疗服务能力，满足群众就医需求。大力开展老年人、慢性病病人的体检工作，进一步的为辖区群众开展优质高效的医疗服务。继续做好带量采购相关工作，降低医保支出，降低群众的医疗负担。    

　　（二）进一步做好公共卫生服务工作，提升公卫服务能力。进一步加强考核机制，发挥团队的积极性，更好地做好辖区的各项公共卫生工作，提升公卫服务能力。继续做好幼儿园体检等工作。  

　　（三）进一步做好家庭医生签约服务工作，落实分级诊疗。在现有家庭医生签约团队的模式下进一步优化人员结构，加强服务，着力提高签约居民的获得感。  

　　（四）进一步加强内部管理，做好单位内控制度的建设，落实医疗核心制度及其他各项管理制度。根据集美区卫生健康局工作部署，进一步落实各项规章制度，完善单位的内控制度。抓好行风职业道德建设。全面落实各项规定，严格要求，加强单位医德医风建设。  

　　第二部分  2024年单位预算说明  

　　一、2024年单位预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。  

　　（一）厦门市集美区后溪镇卫生院2024年收入预算为6,409.08万元，比2023年预算数增加674.91万元，增长11.77％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入2,609.08万元，其中一般公共预算拨款收入2,609.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；  

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；  

　　3.事业收入3,800.00万元；  

　　4.事业单位经营收入0.00万元；  

　　5.上级补助收入0.00万元；  

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；  

　　7.其他收入0.00万元；  

　　8.上年结转结余0.00万元。  

　　（二）厦门市集美区后溪镇卫生院2024年支出预算为6,409.08万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加674.91万元，增长11.77％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款基本支出2,405.63万元，其中，人员支出2,320.52万元，公用支出85.11万元；  

　　2.财政拨款项目支出203.45万元；  

　　3.非财政拨款支出3,800.00万元。  

　　（三）厦门市集美区后溪镇卫生院2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。  

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2024年度一般公共预算支出2,609.08万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加374.91万元，增长16.78%，主要是由于在职人员增加12人导致基本支出预算增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）109.96万元。主要用于退休人员养老待遇及各项补贴支出。  

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.69万元。主要用于职工养老保险缴费支出。  

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.34万元。主要用于职工职业年金缴费支出。  

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）16.00万元。主要用于安全生产及污水处理支出。  

　　5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,189.98万元。主要用于在职人员工资待遇支出及开展基本公共卫生业务活动支出。  

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）55.00万元。主要用于柔性引进人才补助支出。  

　　7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.00万元。主要用于计生手术相关支出。  

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.53万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。  

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23.78万元。主要用于职工公务员医疗保险补助支出。  

　　10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）1.80万元。主要用于糖尿病中医药健康管理支出。  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本年度及2023年均无使用政府性基金预算拨款安排支出，因此同比没有变化。  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　厦门市集美区后溪镇卫生院单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为6.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.21万元。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）经费  

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本单位无因公出国（境）工作安排。  

　　（二）公务接待费  

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本单位无公务接待工作安排。  

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2024年预算安排6.21万元，其中：公务用车运行费6.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长100.32%，主要原因是:本年度增加一辆应急保障用车，因此运行维护费预算增加。  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2024年厦门市集美区后溪镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，同比没有变化。本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。  

　　（二）政府采购情况  

　　2024年厦门市集美区后溪镇卫生院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。年初无政府采购资金预算。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区后溪镇卫生院所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备1台，单位价值100万以上专用设备2台。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　厦门市集美区后溪镇卫生院2024年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款203.45万元、政府性基金预算拨款0.00万元。  

　　第三部分  名词解释  

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　五、其他名词解释。无。  

　　第四部分  2024年单位预算附表  

　　一、部门收支预算总体情况表  

　　二、部门收入预算总体情况表  

　　三、部门支出预算总体情况表  

　　四、财政拨款收支预算总体情况表  

　　五、一般公共预算支出情况表  

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　八、政府性基金预算支出情况表  

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表  

  十、二级项目绩效目标