目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

　　（一）提供社区综合性医疗服务。开展常见病、多发病诊治，严格执行国家规定的收费标准和医疗技术操作规程，做到合理检查、合理用药。

　　（二）提供基本公共卫生服务。开展健康教育、慢性病管理、预防保健、妇女保健、儿童管理、计划生育技术服务等基本公共卫生服务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位无内设科室，人员编制数是41人，在职人数是39人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位主要任务是：开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）为辖区居民提供便捷的常见病、多发病的基本医疗服务。

　　（二）做好社区预防保健、康复治疗、健康教育、计划生育指导及疾病预防控制等基本公共卫生服务。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位2024年收入预算为3,109.29万元，比2023年预算数增加184.79万元，增长6.32％％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,409.29万元，其中一般公共预算拨款收入1,409.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入1,700.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心2024年支出预算为3,109.29万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加184.79万元，增长6.32％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,245.66万元，其中，人员支出1,201.99万元，公用支出43.67万元；

　　2.财政拨款项目支出163.63万元；

　　3.非财政拨款支出1,700.00万元。

　　（三）厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,409.29万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加184.79万元，增长15.09%，主要是由于在职人员数较23年新增了8人，导致基本支出预算增长及柔性引进人才数量的增加导致项目费用预算增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本单位无因公出国（境）工作安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是:本单位无公务接待工作安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:单位公车尚在使用年限中，无需购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款163.63万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标