附件2

　　2024年厦门市集美区卫生和计划生育监督所预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所的主要职责是： 

　　（一）受卫生健康局委托，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规开展医疗与妇幼卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、打击“两非”、公共场所卫生、生活饮用水卫生和学校卫生等卫生监督执法工作。

　　（二）承担卫生行政许可申请的受理和审查，参加公共卫生突发事件的调查处理。

　　（三）负责卫生信息统计，定期发布管辖范围内公共卫生情况；受理群众举报、投诉及卫生法律咨询。

　　（四）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所包括8个科室，人员编制数40人，在职人数38人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区卫生和计划生育监督所主要任务是：在区委、区政府、区卫健局的正确领导下，积极贯彻落实各级防控工作重要指示精神及各类文件要求，结合疫情发展，严防严控，同时认真履职，深入开展辖区医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生、消毒产品卫生等监督执法工作，严厉打击非法行医等违法行为，围绕年度工作任务，对照职责开展卫生监督执法活动和各项业务工作，确保辖区所监督行业卫生监督工作扎实有效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）有序推进执法全过程记录等“三项制度”落实。在原有的执法全过程FTP文件储存管理系统的基础上，下一步将逐步推进行政执法全过程记录系统，指导监督员更好更规范地使用设备，并解答监督员使用过程中遇到的问题。

　　（二）紧紧围绕年度工作任务，深入开展医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、职业卫生等监督执法工作。

　　（三）抓好传染病防治监督检查。针对不同监管对象采取不同的防控标准和措施，做到防控精准化；加强监督频次，做到监管常态化；科学指导，做到服务扩大化，打好防疫战和阻击战。

　　（四）推进“一件事”集成套餐服务改革。协助牵头部门梳理编制“一件事”事项清单，编制发布“一件事”指南规程，优化再造“一件事”办事流程，完善提升“一件事”线上平台。第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2024年收入预算为1822.88万元，比2023年预算数减少18.89万元，下降1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1822.88万元，其中一般公共预算拨款收入1822.88万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2024年支出预算为1822.88万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少18.89万元，下降1％，具体情况如下：

　　1.基本支出1809.48万元，其中，人员支出1700.49万元，公用支出108.99万元；

　　2.项目支出13.4万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1822.88万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少18.89万元，下降1%，主要是由于减少了卫生抽检等项目经费支出（阐述增减变化原因）。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.68万元。主要用于退休人员各类补贴支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.8万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.4万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1530.51万元。主要用于在职人员工资和日常机构运转支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.01万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.49万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与上年预算数一致。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算数一致。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市集美区卫生和计划生育监督所的机关运行经费财政拨款预算108.99万元，比2023年预算减少16.89万元，下降13%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美区卫生和计划生育监督所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区卫生和计划生育监督所所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款13.4万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表