2022年厦门市集美区文化馆单位预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区文化馆的主要职责是：

　　贯彻执行党和国家有关方针政策，运用各种文艺手段，配合宣传党的中心任务，组织开展各种艺术门类培训及群众文化活动、繁荣群众文化生活。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区文化馆单位经费性质为财政全额拨款事业单位，人员编制数为8人，在职人数为8人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市集美区文化馆主要任务是：贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，高质量推进围绕时代主题开展文化活动，我馆拟举办嘉庚主题音乐会、书画摄影展、文艺演出等系列展演和展览活动。组织辖区文艺团体和文艺骨干，力创围绕时代助推的精品，并且通过系列活动集中展示辖区文化艺术创作的丰硕成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续推进全民艺术普及和艺术扶贫工作

　　充分利用设施、场地、网络、讲座、培训等平台和方式，开展免费公益性艺术培训教学，以各种途径向全民普及艺术知识。我馆将继续举办2022年集美区文化馆公益性艺术培训（共四期），培训内容在往年基础开设的舞蹈、声乐、美术、摄影、书法、朗诵以及闽南曲艺7个门类上,拟增加2个新的门类，每个门类16节课，在培训课程结束后还将举办文化馆艺术培训成果展演、展览。

　　（二）打造丰富多彩的群文活动

　　2022年，我馆将根据区委区政府的中心任务开展各项文艺活动以及常态化的节庆活动。常规节庆活动如集美区文化馆艺术成果展暨迎新文艺晚会及集美区迎新春书画摄影展暨文化馆公益艺术培训成果展、“我们的节日—春节”集美区文艺晚会、集美区庆元宵文艺晚会、“我们的节日·端午”集美区经典诵读晚会、集美区庆祝新中国成立73周年文艺晚会以及书画摄影展等。此外，三下乡、闽南文化进村居公益演出等等也是我馆每年的常规文化活动。

　　（三）精品创作持之以恒

　　我馆将不断精益求精，继续打造弘扬社会主义核心价值观、体现时代特征、富有集美特色的文艺精品。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区文化馆2022年收入预算为559.08万元，比2021年预算数增加98.44万元，增长21.37％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入559.08万元，其中一般公共预算拨款收入559.08万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区文化馆2022年支出预算为559.08万元，比2021年预算数增加98.44万元，增长21.37％，具体情况如下：

　　1.基本支出315.28万元，其中，人员支出284.56万元，公用支出30.72万元；

　　2.项目支出243.8万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区文化馆2022年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出为559.08万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加98.44万元，增长21.37％，主要是由于今年把原来在局机关预算的非遗活动费用调整到文化馆进行预算。支出项目（按项级科目分类统计）包括： 

　　（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）136万元。主要用于公共文化艺术创作演出、文化艺术比赛、节庆日演出、总分馆制的指导建设、免费公益培训、文化下乡、合唱团训练等支出。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）75万元。主要用于集美区“文化与自然遗产日”宣传、集美区非物质文化遗产数据库建设、民间文化调研、非遗公益大课堂、非遗进校园等支出。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）289.25万元。主要用于文化馆人员工资及日常工作办公支出、购置和维护演出服装道具、文化馆网站维护等支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.48万元。主要用于文化馆退休人员相关经费及退休慰问支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.21万元。主要用文化馆在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.5万元。主要用于文化馆一名本年度即将退休的在职人员职业年金补缴、记实支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.53万元。主要用于文化馆在职人员医保缴费支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.11万元。主要用于文化馆在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元，比2021年预算数增加0万元，与上年持平，主要是由于2021年与2020年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年预算相比增长0%，主要原因是：2021年及2022年均没有因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元，与上年预算相比增长0%，主要原因是：2021年及2022年均没有公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位已实施公车改革，无保留车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市集美区文化馆政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区文化馆2022年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款199万元、政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表