一、项目概况

　　（一）项目实施情况

　　1、项目实施背景、主要依据

　　该项目根据《<美丽厦门战略规划>三年行动计划方案及2014年工作计划》的通知（厦委办发〔2014〕5号）文件精神，并经区政府第44次常务会议研究通过《集美区社会组织孵化园管理暂行办法》。

　　2、实施年度

　　实施年度2020年，从2015年1月1日起实施至今已经开展6年，实施主体为集美区民政局社区办。

　　3、实施范围和实施程序

　　实施范围：集美区社会组织孵化园。

　　（二）财政支出情况

　　本项目是2014年区民政局向区政府提交《厦门市集美区民政局关于建立集美区社会组织孵化园的请示》（厦集民[2014]40号），我局与区国投公司协商借用集美区光明里33-42号10间店面（滨海花园安置房8号楼），用于建设“集美区社会组织孵化园”。经区政府常务会议研究通过后，从2015年1月1日起组织实施，工作至今已开展5年。项目资金根据我局2020年度社会组织孵化园经费，依据《预算法》编制预算，由区财政拨付，资金能到位及时。

　　2020年全年预算资金38万元，资金来源由区财政拨入。主要内容是支付孵化园租金、物业费、维修费等日常管理费用，向国投公司支付孵化园一整年租金244728元；物业费41038.31元，管道维修费7900元，社会工作实践基地揭牌仪式广告公司费用6980元，共计300646.31元。项目资金均合理使用，有效保障孵化园的运营状态。

　　二、绩效分析

　　（一）项目效益分析。我区在集美区光明里33-42号（滨海花园安置房）建立了“集美区社会组织孵化园”，园区面积1000㎡，采取“政府部门支持、专业团队管理、社会公众监督、公益组织受益”的运作模式。如今，孵化园已引进9家社会组织（以社工机构为主），为社工队伍建设提供了良好的工作平台。

　　孵化园旨在培育孵化具有创新性、发展潜力的社会公益组织，近年来，入驻孵化园的社会组织通过其专业理念、知识、方法和技巧,为辖区内的儿童、妇女、残疾人、贫困人群以及流动人口、进城和外来务工人员等特殊困难群体,兼顾服务基层组织成员、普通村民开展服务。有效激发了社会活力,强化社会文化认同,深化居民自治实践,提升社会服务供给水平,满足居民专业服务需求，近几年开展的服务活动深受居民认可，为全面提升我区社区治理水平奠定良好基础。

　　（二）支出效益分析。2020年预算资金38万元，追减3万元，实际支出300646.31元，项目资金结余49353.69元，预算执行率85.9%。预算执行率较高。2020年全年实际支出的300646.31元明细如下：孵化园一整年租金244728元，物业费41038.31元，管道维修费7900元，社会工作实践基地揭牌仪式广告公司费用6980元。

　　（三）评价分值和等级。根据上述分析，我单位自评99分，绩效等级为优。

　　三、存在问题

　　（一）项目实施存在的问题。无

　　（二）财政支出存在的问题。需进一步做好前期规划，合理预估资金的变动区间，做好预算工作。

　　（三）支出政策制定方面存在的问题。无

　　四、相关建议

　　无