一、预算调整背景

　　今年以来，受全球疫情冲击、减税降费政策效应显现等多重因素叠加影响，我区财政收入运行总体呈现较大下行压力。综合考虑我区目前的财政收支预算执行情况和全年财政经济运行态势，建议对区十二届人大四次会议通过的2020年财政收支预算作适当的调整。

　　二、预算调整依据

　　《中华人民共和国预算法》及相关规定。

　　三、预算调整目的

　　对年初预算予以调整，与我区财政收支形势一致。

　　四、预算调整主要内容（草案）

　　（一）一般公共预算调整情况（草案）

　　按现有财政收入完成情况，考虑整体经济基本面以及年度内可挖掘收入体量因素，2020年度财政总收入拟调减1.54亿元，调整为127.35亿元，与2019年相比，增幅为1%。区级财政收入调减0.02亿元，调整为38.48亿元，与2019年相比，增幅为1.57%。

　　综上，建议对2020年我区一般公共预算作如下调整：

　　1.全区

　　全区财政总收入调减1.54亿元。

　　区级财政收入调减0.02亿元，加上市对区体制净补助调增1.47亿元（主要是增加市级结算补助等，下同），动用预算稳定调节基金调增0.16亿元，地方政府一般债务转贷收入调增2亿元，调入资金调增2.95亿元，区级财力调增6.56亿元。财政支出相应调增6.56亿元。

　　预算调整后，全区财政总收入预算127.35亿元，增长1%，区级财政收入预算38.48亿元，增长1.57%。区级财政支出预算 76.43亿元。

　　2.区本级

　　区本级财政收入调增0.21亿元，加上市对区体制净补助调增1.47亿元，加上镇对区体制净上缴调增0.54亿元（增加镇街上解财政扶持政策经费等），地方政府一般债务转贷收入调增2亿元，调入资金调增2.95亿元，合计财力调增7.17亿元。财政支出相应调增7.17亿元。

　　预算调整后，区本级财政收入预算33.44亿元，区本级财政支出预算70.79亿元。

　　（二）政府性基金预算调整情况（草案）

　　根据今年我区土地招拍挂进度情况，建议调增全区政府性基金收入32.2亿元。加上专项债券转贷收入调增15亿元，再融资债券转贷收入调增2.1亿元，抗疫特别国债调增4.21亿元，扣减地方政府债务还本支出调增0.1亿元，土地基金收入等上解支出调增6.2亿元，调出政府性基金调增3亿元，合计当年财力调增44.21亿元。政府性基金支出预算相应调增44.21亿元。

　　预算调整后，全区政府性基金收入预算90亿元，根据当年财力，全区政府性基金支出预算81.21亿元。

　　全区政府性基金收支预算均为区本级。

　　（三）国有资本经营预算调整情况（草案）

　　根据本年度收入完成情况，全区国有资本经营收入调减0.2亿元，扣减调出资金调减0.05亿元，合计当年财力调减0.15亿元。国有资本经营支出预算调减0.15亿元。

　　预算调整后，全区国有资本经营收入预算0.8亿元，根据当年财力，全区国有资本经营支出预算0.6亿元。

　　全区国有资本经营预算均为区本级。