关于2013年集美区本级财政决算的报告
2014年7月29日区十一届人大常委会第二十二次会议对集美区政府《关于2013年集美区本级财政决算的报告》进行了审查，同意区政府《关于2013年集美区本级财政决算的报告》，决定批准集美区2013年区本级财政决算，现予以公开。
附：关于2013年集美区本级财政决算的报告
关于2013年集美区本级财政决算的报告
——2014年7 月29 日在区十一届人大常委会第二十二次会议上
区财政局局长 胡国才
主任、副主任、各位委员：
我区2013年财政预算执行情况已向区十一届人大第三次会议报告。经决算编审和上下级财政结算，2013年区财政决算工作已正式完成。现在，我受区政府委托，报告2013年财政决算情况，请予审议。
一、全区财政决算情况
公共财政预算。全区区级公共财政收入350,691万元（完成预算的102.36%，比上年增长32.28%），加上上级补助81,538万元、上年滚存结余13,147万元后，收入合计445,376万元；公共财政支出406,556万元（完成预算的97.19%），加上上缴上级支出5,804万元、调出从城建税中计提水利建设资金4,158万元、计提预算稳定调节基金17,084万元后，支出合计433,602万元。收支相抵，全区年终滚存结余11,774万元（均为结转下年项目结余资金）。
政府性基金预算。全区政府性基金收入167,222万元（完成预算的83.61%），加上上级补助8,984万元、调入从城建税中计提水利建设资金4,158万元、上年滚存结余28,542万元后，收入合计208,906万元；政府性基金支出179,464万元（完成预算的85.91%）。收支相抵，全区年终滚存结余29,442万元。
国有资本经营预算。全区国有资本经营收入3,426万元（完成预算的137.04 %），加上上年结余1,702万元，收入合计5,128万元;国有资本经营支出3,601万元（完成预算的70.22%）。收支相抵，全区年终滚存结余1,527万元。
二、区本级财政决算情况
公共财政预算。区本级公共财政收入317,613万元（完成预算的103.92%），加上上级补助81,538万元，下级上缴收入8,359万元、上年滚存结余11,553万元后，收入合计419,063万元；公共财政支出376,581万元（完成预算的97.28%），加上上缴上级支出5,804万元、补助镇级支出7,069万元、调出从城建税中计提水利建设资金4,158万元、计提预算稳定调节基金14,911万元，支出合计408,523万元。收支相抵，区本级年终滚存结余10,540万元（均为结转下年项目结余资金）。
法定支出情况：
区本级科学技术8,531万元，同比增长29.55%，农口支出16,482万元，同比增长29.86%，均高于经常性财政收入增幅（区本级经常性财政收入增长29.4%）。
全区教育支出88,313万元，同比增长27.99%，高于经常性财政收入增幅（全区经常性财政收入增长27.41%）。
政府性基金预算。区本级政府性基金收入167,222万元（完成预算的83.61%），加上上级补助8,984万元、调入从城建税中计提水利建设资金4,158万元、上年滚存结余28,246万元后，收入合计208,610万元；政府性基金支出179,209万元（完成预算的85.97%），加上补助镇级支出149万元后，支出合计179,358万元。收支相抵，区本级年终滚存结余29,252万元。
国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入3,426万元（完成预算的137.04 %），加上上年结余1,702万元，收入合计5,128万元;国有资本经营支出3,601万元（完成预算的70.22%）。收支相抵，区本级年终滚存结余1,527万元。
三、区本级滚存结余变动情况说明
今年初，向区十一届人大三次会议报告的预算执行情况时，决算工作已基本完成，决算数与预计数相比，没有变动情况。
2013年，在区委的正确领导和区人大有力监督下，财政收支结构进一步优化，财政监督水平进一步提高，财政保障能力不断加强，总的来看，2013年各级各部门认真落实区十一届人民代表大会及其常务委员会的有关决议，做好审计发现问题的整改工作，财政运行情况较好，为经济社会健康发展提供坚实保障。但预算执行中仍然存在一些困难和问题，主要表现在财政收入持续增长的基础不牢固，财政收支矛盾突出，一些领域财政资金使用效益不高，预算约束力有待进一步增强等。区审计部门对财政收支预算和其他财政收支情况的审计、区人大对财政收支预算执行情况的审查和财政收支决算报告审议前的意见反馈，也提出了财政运行中存在一些问题和建议，主要是：部分项目预算执行率过低；部分土地出让金支出不符合开支范围；部门专项结余未及时上缴等。对此，我们将下大力气重点研究，采取有效措施加以解决。主要做好以下工作：
1、强化产业支撑，夯实收入增长基础。配合相关部门完善产业扶持政策，积极培育辖区现代产业支撑体系，促进产业集聚发展。以抓龙头建园区优环境促进产业转型升级。统筹整合各类产业扶持资金，集中财力投向优势产业的重点领域和关键环节，发挥财政资金的杠杆效应，激发企业的内生动力。针对经济运行中不稳定因素，帮助解决企业用工难、融资难等问题，鼓励企业多渠道招收员工，完善信用担保办法，落实中小企业税费减免等扶持政策。密切关注国家税制改革动向，开展辖区企业税源调查研究，及时做好分析评估工作。
2、加强预算支出管理，提高资金使用效益。落实中央八项规定精神，完善因公临时出国、培训、会议、差旅等公务支出管理制度，严格控制“三公”经费支出。细化政府和部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度，推进财政信息公开规范化。强化财政支出项目库管理，细化预算编制，增强预算执行的及时性、均衡性。加强财政资金统筹力度，建立结转结余资金定期清理机制，积极盘活存量资金。进一步拓展财政支出绩效评价的深度和广度，逐步建立评价结果与预算安排、资金拨付相结合的激励约束机制。
3、深化财政管理改革，提升财政科学管理水平
结合我区经济社会发展任务，推进公共财政体系建设。深化财税体制改革。关注财税改革动向，提前研判改革影响，适时提出应对措施。完善区对镇（街）财政体制，促进区镇（街）财政协同发展。扩大政府购买服务范围，推进公私合作（PPP）试点，积极促进政府职能转变。探索编制中期财政规划，研究建立跨年度预算平衡机制。完善财政监督管理。加强财政资金外审内控管束，重视财政财务在线监管系统建设，建立预算资金动态实时在线监控机制，实现资金活动的实时监控与定期检查相结合，提高检查实效。
各位委员，2013年我区已较好完成了全年各项预算收支任务。2014年是我市全面深化改革的启动之年，也是我区科学发展跨越发展的关键一年。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的指导和监督，按照“四个更大作为”的要求，坚持稳中求进、好中求快，凝聚力量，锐意进取，不断提升财政管理能力和服务水平，为推动我区各项事业再上新台阶做出积极贡献。
以上报告，请予审议。
| 2013年集美区财政收入预算执行情况表 |
||||
| 附表一 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2012年收入数 |
2013年收入数 |
与2012年相比% |
备注 |
| 一、区级公共财政收入 |
265107 |
350691 |
132.28 |
|
| 1、税收收入 |
248413 |
335799 |
135.18 |
|
| 增值税 |
30729 |
36465 |
118.67 |
|
| 营业税 |
106474 |
132017 |
123.99 |
|
| 企业所得税 |
44775 |
51750 |
115.58 |
|
| 个人所得税 |
7937 |
9531 |
120.08 |
|
| 资源税 |
1 |
1 |
100.00 |
|
| 城市维护建设税 |
22383 |
27723 |
123.86 |
|
| 房产税 |
5751 |
19907 |
346.15 |
对2011年11月-2013年的工业企业、外贸流通性企业的房产税和城镇土地使用税由暂缓征收调整为即征即奖。 |
| 印花税 |
4618 |
5705 |
123.54 |
|
| 城镇土地使用税 |
2751 |
9343 |
339.62 |
对2011年11月-2013年的工业企业、外贸流通性企业的房产税和城镇土地使用税由暂缓征收调整为即征即奖 |
| 土地增值税 |
22994 |
43356 |
188.55 |
|
| 耕地占用税 |
|
1 |
|
|
| 2、非税收入 |
16694 |
14892 |
89.21 |
|
| 行政事业性收费收入 |
1283 |
2139 |
166.72 |
|
| 罚没收入 |
758 |
635 |
83.77 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
10578 |
9033 |
85.39 |
|
| 其他收入 |
4075 |
3085 |
75.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金收入 |
211134 |
167222 |
79.20 |
|
| 1、土地基金收入 |
211134 |
166962 |
79.08 |
|
| （1）农业土地开发资金收入 |
1058 |
202 |
19.09 |
|
| （2）国有土地使用权出让金收入 |
197835 |
158378 |
80.06 |
|
| 其中：教育资金收入 |
3856 |
500 |
12.97 |
2013年数据根据相关政策从土地出让资金中按比例计提计提 |
| 农田水利建设资金收入 |
3000 |
500 |
16.67 |
|
| （3）国有土地收益基金收入 |
10464 |
7893 |
75.43 |
|
| （4）城市基础设施建设配套费收入 |
1777 |
489 |
27.52 |
|
| 2、森林植被恢复费 |
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营收入 |
2400 |
3426 |
142.75 |
|
| 1、利润收入 |
2400 |
3426 |
142.75 |
|
| 2、其他国有资本经营收入 |
|
|
|
|
| 2013年集美区财政支出预算执行情况表 |
||||
| 附表二 |
|
|
|
单位：万元 |
| 预算科目 |
2012年支出数 |
2013年支出数 |
与2012年相比% |
备注 |
| 一、公共财政预算支出合计 |
312347 |
406556 |
130.16 |
|
| 1、一般公共服务 |
38899 |
36335 |
93.41 |
|
| 其中： 人大事务 |
797 |
652 |
81.81 |
|
| 政协事务 |
395 |
445 |
112.66 |
|
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10781 |
9354 |
86.76 |
|
| 发展与改革事务 |
453 |
485 |
107.06 |
|
| 财政事务 |
1540 |
1509 |
97.99 |
|
| 税收事务 |
4196 |
3985 |
94.97 |
|
| 人口与计划生育事务 |
4839 |
6114 |
126.35 |
|
| 宣传事务 |
1582 |
1359 |
85.90 |
|
| 其他一般公共服务支出（款） |
3962 |
2684 |
67.74 |
|
| 2、国防 |
1872 |
2321 |
123.99 |
|
| 其中：预备役部队 |
551 |
1085 |
196.91 |
|
| 其他国防支出 |
498 |
664 |
133.33 |
|
| 3、公共安全 |
15396 |
20587 |
133.72 |
|
| 其中：公安 |
6953 |
10539 |
151.57 |
|
| 检察 |
1947 |
2006 |
103.03 |
|
| 法院 |
2459 |
2549 |
103.66 |
|
| 司法 |
1003 |
1459 |
145.46 |
|
| 4、教育 |
82605 |
105083 |
127.21 |
|
| 其中：普通教育 |
37225 |
47170 |
126.72 |
|
| 职业教育 |
4064 |
5418 |
133.32 |
|
| 教育费附加安排的支出 |
10886 |
14652 |
134.59 |
|
| 其他教育支出 |
29374 |
36676 |
124.86 |
|
| 5、科学技术 |
6938 |
12912 |
186.11 |
|
| 其中：科学技术管理事务 |
186 |
187 |
100.54 |
|
| 科技条件与服务 |
410 |
1960 |
478.05 |
增加科技投入 |
| 其他科学技术支出 |
1963 |
9946 |
506.67 |
|
| 6、文化体育与传媒 |
13135 |
11627 |
88.52 |
|
| 其中：文化 |
8279 |
6769 |
81.76 |
|
| 体育 |
3489 |
2335 |
66.92 |
|
| 广播影视 |
450 |
537 |
119.33 |
|
| 其他文化体育和传媒支出（款） |
684 |
1648 |
240.94 |
增加文体投入 |
| 7、社会保障和就业支出 |
27445 |
32723 |
119.23 |
|
| 其中：人力资源和社会保障管理事务 |
3845 |
6835 |
177.76 |
|
| 民政管理事务 |
2773 |
4454 |
160.62 |
|
| 行政事业单位离退休 |
11714 |
11907 |
101.65 |
|
| 就业补助 |
4304 |
4992 |
115.99 |
|
| 抚恤 |
759 |
714 |
94.07 |
|
| 退役安置 |
211 |
311 |
147.39 |
|
| 残疾人事业 |
301 |
334 |
110.96 |
|
| 其他城市生活救助 |
486 |
520 |
107.00 |
|
| 红十字事业 |
140 |
191 |
136.43 |
|
| 其他社会保障与就业支出 |
1307 |
1584 |
121.19 |
|
| 8、医疗卫生与计划生育支出 |
16995 |
21895 |
128.83 |
|
| 其中：基层医疗卫生机构 |
6154 |
4357 |
70.80 |
|
| 公共卫生 |
3721 |
7816 |
210.05 |
增加公共卫生体系建设支出 |
| 医疗保障 |
6612 |
7861 |
118.89 |
|
| 9、节能环保支出 |
944 |
1053 |
111.55 |
|
| 其中：污染防治 |
400 |
499 |
124.75 |
|
| 其他节能环保支出 |
517 |
519 |
100.39 |
|
| 10、城乡社区支出 |
48439 |
70790 |
146.14 |
|
| 其中：城乡社区公共设施 |
13118 |
23212 |
176.95 |
|
| 城乡社区环境卫生 |
12158 |
21154 |
173.99 |
|
| 其他城乡社区支出 |
18120 |
20361 |
112.37 |
|
| 11、农林水事务 |
22347 |
26634 |
119.18 |
|
| 其中：农业 |
13942 |
12456 |
89.34 |
|
| 水利 |
1920 |
5722 |
298.02 |
增加农口法定支出 |
| 其他农林水事务支出 |
1969 |
1919 |
97.46 |
|
| 12、交通运输 |
7468 |
6189 |
82.87 |
|
| 其中：其他交通运输支出 |
5737 |
5460 |
95.17 |
|
| 13、资源勘探电力信息等事务 |
16793 |
42394 |
252.45 |
|
| 其中：安全生产监管 |
1158 |
1129 |
97.50 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 |
11833 |
41255 |
348.64 |
兑现省政府出台扶持企业“即征即奖”政策 |
| 14、商业服务业等事务 |
662 |
615 |
92.90 |
|
| 其中：商业流通事务 |
340 |
183 |
53.82 |
|
| 旅游业管理与服务支出 |
300 |
428 |
142.67 |
|
| 15、国土资源气象等事务 |
4 |
357 |
8925.00 |
|
| 其中：国土资源事务 |
|
350 |
|
增加上级专项支出 |
| 海洋管理事务 |
4 |
7 |
175.00 |
|
| 16、住房保障支出 |
46 |
1192 |
2591.30 |
|
| 其中： 住房改革支出 |
|
1000 |
|
增加住房货币化补贴 |
| 17、其他支出(类) |
12359 |
13849 |
112.06 |
|
| 其他支出(款) |
12359 |
13849 |
112.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金支出合计 |
227878 |
179464 |
78.75 |
|
| 1、教育 |
1482 |
2126 |
143.45 |
|
| 地方教育附加安排的支出 |
1482 |
2126 |
143.45 |
|
| 2、文化体育与传媒 |
20 |
|
|
|
| 文化事业建设费安排支出 |
20 |
|
|
2012年为上级安排的专项支出 |
| 3、社会保障和就业 |
1483 |
2530 |
170.60 |
|
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
391 |
695 |
177.75 |
|
| 残疾人就业保障金支出 |
1092 |
1835 |
168.04 |
|
| 4、城乡社区事务 |
224456 |
174299 |
77.65 |
|
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 |
210067 |
164918 |
78.51 |
|
| 国有土地收益基金支出 |
11847 |
7939 |
67.01 |
|
| 农业土地开发资金支出 |
1712 |
314 |
18.34 |
根据农业土地开发资金收入情况相应减支 |
| 5、农林水事务 |
214 |
155 |
72.43 |
|
| 中央水利建设基金支出 |
75 |
40 |
53.33 |
|
| 大中型水库库区基金支出 |
83 |
83 |
100.00 |
|
| 6、其他支出 |
243 |
354 |
145.68 |
|
| 彩票公益金安排的支出 |
243 |
346 |
142.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算支出合计 |
2629 |
3601 |
136.97 |
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
2629 |
3601 |
136.97 |
|
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 |
2629 |
3601 |
136.97 |
|
| 厦门市集美区2013年“三公”经费决算情况表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 项 目 |
2012年 |
2013年 |
与2012年增减相比（%） |
| 合 计 |
4423.18 |
3504.78 |
-20.76 |
| 1、因公出国（境）费用 |
110.18 |
108.78 |
-1.27 |
| 2、公务接待费 |
1526 |
1050 |
-31.19 |
| 3、公务用车费 |
2787 |
2346 |
-15.82 |
| 其中：运行费 |
1750 |
1662 |
-5.03 |
| 购置经费 |
1037 |
684 |
-34.04 |
闽公网安备35021102000396号
