目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区突发公共事件应急中心单位的主要职责是：

　　（一）加强和做好全区突发公共事件应急管理工作；

　　（二）负责区政府应急管理的专题会议和文电等保障工作，开展应急方面的调研、培训、交流与合作等活动；

　　（三）负责为区应急委研究全区应急管理的相关政策和规划等重要事项收集、提供相关资料。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区突发公共事件应急中心包括0个科室，单位经费性质是全额拨款事业单位，人员编制数为7人，在职人数为7人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区突发公共事件应急中心单位主要任务是：多措并举，努力提升应急管理能力，加强和做好全区突发公共事件应急管理工作。与此同时，开展应急管理工作培训，健全应急预案，切实提升我区应急体系建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）完善应急预案体系，加强对基层应急预案编制工作的指导；

　　（二）夯实应急管理信息平台数据基础，强化应急平台建设；

　　（三）坚持开展应急管理培训；

　　（四）持续开展宣教工作，提高全民安全防范意识；

　　（五）监督各单位预案演练情况。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区突发公共事件应急中心单位2023年收入预算为225.59万元，比2022年预算数增加5.93万元，增长2.7％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入225.59万元，其中一般公共预算拨款收入225.59万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区突发公共事件应急中心单位2023年支出预算为225.59万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加5.93万元，增长2.7％，具体情况如下：

　　1.基本支出203.59万元，其中，人员支出188.02元，公用支出15.57万元；

　　2.项目支出22万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区突发公共事件应急中心单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出225.59万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加5.93万元，增长2.7％，主要是由于基本支出中人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.57万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.99万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.09万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.10万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

　　（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.80万元。主要用于事业单位住房补贴支出。

　　（六）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)155.03万元。主要用于单位事业在职人员工资福利支出和公用支出。

　　（七）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)22万元。主要用于编制印刷应急手册及举办应急专项培训等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年厦门市集美区突发公共事件应急中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出，2022年度政府性基金支出0万元，与上年预算相比持平，无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区突发公共事件应急中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费为0万元，全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年单位公务接待经费为0万元，与上年预算相比持平无变化，主要原因是:本年度无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平没有变化，主要原因是:我单位没有公务车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区突发公共事件应急中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年度没有预算政府采购相关经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区突发公共事件应急中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区突发公共事件应急中心单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。单位基本支出与项目支出绩效均并入部门整体支出绩效中进行目标设置和相应考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表　　

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表