目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区安全生产执法大队单位的主要职责是：

　　（一）受区应急管理局委托，负责指导、协调、监督全区各生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况。

　　（二）参与安全生产检查和有关执法活动。

　　（三）参与组织调查和处理安全生产事故。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区安全生产执法大队单位包括0个科室，人员编制数是32，在职人数是33。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区安全生产执法大队单位主要任务是：完成年度安全生产监督检查计划，深入开展安全生产专项整治行动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）负责法律法规权限范围内非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、电力、商贸等行业和化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产执法工作，依法监督检查上述行业企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况和新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况，纠正违章违规行为。

　　（二）负责地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的执法工作。

　　（三）负责组织查处辖区法定职责范围内的案件。

　　（四）负责统筹协调全区应急管理综合行政执法工作，监督指导全区应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

　　（五）参与一般生产安全事故调查，对事故发生负有责任的单位和个人依法实施行政处罚。

　　（六）负责办理区应急管理部门权限范围内安全生产事故隐患举报投诉事项，并视情开展核查工作。

　　（七）承担辖区内安全生产应急救援相关工作。

　　（八）完成区委、区政府和区应急管理局交办的其他任务。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区安全生产执法大队单位2023年收入预算为1179.26万元，比2022年预算数减少215.45万元，下降15.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1179.26万元，其中一般公共预算拨款收入1179.26万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区安全生产执法大队单位2023年支出预算为1179.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少215.45万元，下降15.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出1163.78万元，其中，人员支出1083.19万元，公用支出80.59万元；

　　2.项目支出15.48万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区安全生产执法大队单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1179.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少215.45万元，下降15.44％，主要是由于退休人员增加在职人员减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.64万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.68万元。主要用于参公单位退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.95万元。主要用于参公单位医疗保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.33万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位医疗补助支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.28万元。主要用于住房公积金缴费支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）98.43万元。主要用于住房补贴支出。

　　（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）15.48万元。主要用于单位项目支出。

　　（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）804.45万元。主要用于参公单位人员基本支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区安全生产执法大队单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市集美区安全生产执法大队部门的机关运行经费财政拨款预算80.59万元，比2022年预算减少5.57万元，下降6.46%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区安全生产执法大队单位政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区安全生产执法大队单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区安全生产执法大队单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）