目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区应急管理部门的主要职责是：

　　(一)负责应急管理工作，指导各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规规章、方针政策。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

　　（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

　　（三）指导督促相关部门加强应急预案系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导协调消防工作，指导各镇（街道）、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

　　（十一）指导协调、监督检查区直有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理，参加、配合较大及以上生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十三）贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的方针政策、法律法规及规章。制定破坏性地震应急预案，负责全区防震减灾宣传工作，会同有关部门建立健全测报网络，提高地震的预测能力，减少灾害损失。建立健全全区防震减灾“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）工作体系，落实业务培训制度，组织防震减灾演练，加强群测群防工作。

　　（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际、市际、区际救援工作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

　　（十七）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。

　　（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区应急管理部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区应急管理局	财政拨款	7	6
厦门市集美区安全生产执法大队	财政拨款	32	33
厦门市集美区防汛抗旱事务中心	财政拨款	13	13
厦门市集美区突发公共事件应急中心	财政拨款	7	7

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区应急管理部门主要任务是：深化安全生产领域改革发展，进一步落实安全生产责任，提升安全生产监管和应急救援能力，巩固安全生产隐患大排查大整治成果，加大宣传教育培训，强化安全监管执法等方式。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚决守住安全底线，全力整治风险隐患。一是道路交通领域、二是建筑施工领域、三是城镇燃气领域、四是消防安全领域、五是危化品领域、六是工业商贸领域、七是自然灾害领八是其他领域。

　　（二）着力强化共管共治，精准防范自然灾害。1.强化森林防灭火工作、2.强化防灾减灾救灾工作、3.强化防台防汛工作。

　　（三）切实加大安全保障，不断提升应急水平、一是加大安全基础建设、二是加强应急宣教培训、三是建好“6支队伍”“6个清单”。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区应急管理部门2023年收入预算为3115.75万元，比2022年预算数减少195.33万元，下降5.89％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3115.75万元，其中一般公共预算拨款收入3115.75万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区应急管理部门2023年支出预算为3115.75万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少195.33万元，下降5.89％，具体情况如下：

　　1.基本支出2377.51万元，其中，人员支出2220.86万元，公用支出156.65万元；

　　2.项目支出738.24万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区应急管理部门2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出3115.75万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少195.33万元，下降5.89％，主要是由于工资结构的调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.58万元。主要用于退休干部支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.26万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.94万元。主要用于行政单位、参公单位医疗保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.99万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.96万元。主要用于行政单位、参公单位、事业单位医疗补助支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.09万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.6万元。主要用于住房公积金缴费支出。

　　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）168.58万元。主要用于住房补贴支出。

　　（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1584.47万元。主要用于行政单位、参公单位人员基本支出及编外人员支出。

　　（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.76万元。主要用于购置执法制服项目支出。

　　（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）208.48万元。主要用于单位应急保障项目支出。

　　（十二） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）250万元。主要用于突发应急事件及应急车辆管护支出。

　　（十三） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）20万元。主要用于应急演练支出。

　　（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）62万元。主要用于防汛物资储备、防汛保障、编制印刷应急手册等支出。

　　（十五） 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）182万元。主要用于森林防灭火工作支出。

　　（十六） 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）15万元。主要用于自然灾害普查支出。

　　（十七） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）155.03万元。主要用于事业在职人员工资福利支出和公用支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区应急管理部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.8万元。主要用于国家、省、市应急管理单位应急管理和安全生产等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位没有公务用车。

　　五、部分项目情况说明（试点部门公开）

　　（一）辖区工贸等小微企业安全生产标准化

　　评审项目情况

　　1.项目概述

　　本项目计划于2023年，采取竞争性磋商方式委托第三方安全生产标准化评审机构，每年按实际需求完成约1450家工贸等小微企业安全生产标准化评审工作。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市人民政府安委会办公室关于印发全面提升工矿商贸企业安全生产标准化建设质量的意见的通知》（厦安办〔2022〕12号）、《集美区安全生产委员会办公室关于印发<集美区工贸等小微企业安全生产标准化创建方案>的通知》（集安办〔2022〕58号）及2023年度集美区区直单位政府购买服务预算。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区应急管理局组织实施。

　　4.实施方案

　　第一阶段：1月至2月，按照相关财政要求委托招标代理公司采取竞争性磋商方式对项目评审单位进行确定。

　　第二阶段：3月至11月，按照《安全生产标准化评审服务合同书》要求由第三方安全生产标准化评审机构完成1450家工贸等小微企业安全生产标准化评审工作。

　　第三阶段：12月在第三方安全生产标准化评审机构完成评审后，提交相应的评审过程资料及评审汇总统计表，由区应急管理局组织验收，合格后按实际完成企业数量进行核算并支付相关费用（每家企业500元）。

　　5.实施周期

　　至2023年12月20日

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算75万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）自然灾害综合风险普查项目情况

　　1.项目概述

　　本项目由厦门市集美区应急管理局委托采购代理机构（福建中建恒源建设管理有限公司）对其进行采购（项目编号：ZJHY厦（翔）施招字〔2021〕第004号）。招标邀请书发放时间为2021年8月5日，开标时间为2021年8月13日，定标时间为2021年8月13日，中标结果公示时间为2021年8月13日。与承接方签订服务类采购合同时间为2021年8月27日。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市集美区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（集府办〔2020〕104号）要求，在全区范围组织开展第一次自然灾害综合风险普查工作。依照《厦门市人民政府第一次全市自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发厦门市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（厦减办〔2021〕8号）执行。

　　3.实施主体

　　本项目由福建经航勘测设计有限公司组织实施。

　　4.实施方案

　　根据《厦门市人民政府第一次全市自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发厦门市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（厦减办〔2021〕8号）和《厦门市人民政府第一次全市自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发厦门市第一次全市自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（厦减办〔2021〕14号）要求，结合我区实际，制定下发了《集美区人民政府第一次全区自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发集美区第一次全区自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（集减办〔2021〕8号）和《集美区第一次全区自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发集美区第一次全区自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（集减办〔2021〕16号），组织实施风险普查工作。

　　5.实施周期

　　2023年3月1日至2023年12月20日

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算15万元。

7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）宣传培训经费评审项目情况

　　1.项目概述

　　本项目计划于2023年，开展燃放烟花爆竹、第15个防灾减灾日、第21个全国安全生产月等宣传活动；开展灾害信息员业务培训、防震减灾科学传播培训；制作安全生产宣传片等。

　　2.立项依据

　　根据《森林防火条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《生产安全事故应急条例》及实际情况测算。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区应急管理局组织实施。

　　4.实施方案

　　1、烟花爆竹宣传经费：购买、印刷燃放烟花爆竹宣传材料、影像资料等宣传品；

　　2、灾害信息员业务培训、防震减灾科学传播培训；

　　3、开展防灾减灾、应急救援宣导演练补贴等；

　　4、开展第15个全国“防灾减灾日”及第34个国际减灾日系列活动，举办宣传咨询日活动。

　　5、森林防火宣传3万

　　6、开展第二十一个全国“安全生产月”系列活动，举办线下集中宣传咨询日活动，线上“看图找隐患”有奖宣传活动；

　　7.制作安全生产宣传片；

　　9.发送安全生产宣传短信；

　　10、拍摄宣传教育微视频。

　　5.实施周期

　　2023年1月1日至2023年12月20日

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算70万元。

7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市集美区应急管理部门的机关运行经费财政拨款预算141.08万元，比2022年预算减少276.33万元，下降66.2%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区应急管理部门政府采购预算总额265.61万元，其中：政府采购货物预算2.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算263万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区应急管理部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区应急管理部门2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款643万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表